依安县殡仪馆2015年部门并发决算及有关情况说明
一、基本情况
主要职责、机构设置、人员构成情况
殡葬服务,殡葬礼仪服务,遗体处置服务,遗体火化服务,遗体安葬,骨灰安葬安放服务,丧葬用品服务。内设1个职能股(室)。期末在职人数14人,退休13人,离休0人。
二、预算执行情况说明
(1)部门预算执行总体情况说明。
2015年收入支出情况说明:2015年收入总计508万元,与上年相比收入减少4.3万元,下降0.84 % ;支出总计508万元,与上年相比支出减少4.3万元,下降0.84%。
2015年预算执行情况说明:2015年财政拨款支出508万元,占年初预算100万元的508% 。
(2)“三公”经费支出说明。
如:2015年“三公”经费总额 2.72万元。1、因公出国(境)费用0万元,。因公出国(境)团组0 次,人数0人。2、公务用车购置及运行维护费2.21万元。公务用车购置0辆,公务用车保有量2辆。3、公务接费0.51万元,与。国内公务接待21批次,96人次。
(3)机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出80.14万元,比2014年减少79.9万元,降低49.93%。
(4)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门固定资产137.14万元。本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。