关于依安县2016年财政决算情况的报告

依安县人民政府

（2017年9月）

尊敬的主任、各位副主任，各位委员：

现将我县2016年财政决算情况报告如下，请审议。

一、财政收入完成情况

全县一般公共预算收入（均为县本级收入）完成35,144万元，为调整预算（下同）的100.5%，可比口径同比增加396万元，增长1.1%；其中：税收收入完成24,283万元，为预算的102.3%，同比增加1,693万元，增长7.5%；非税收入完成10,861万元，为预算的96.6%，同比减少2,803万元，下降20.5%。

全县政府性基金收入（均为县本级收入）完成2,887万元，为预算的99.7%，同比减少4,906万元，下降63%。

二、财政支出完成情况

全县一般公共预算支出完成141,743万元，为预算的98.9%，同比增加13,008万元，增长10.1%。其中：县本级公共财政预算支出完成127,503万元，为预算的102.5%，同比增加14,455万元，增长12.8%。各支出项目完成情况：

一般公共服务支出8,580万元，为预算的97.8％，同比减少978万元，下降10.2%。

公共安全支出7,665万元，为预算的110.8％，同比增加1747万元，增长29.5％。

教育支出45,353万元，为预算的104.9％，同比增加1,384万元，增长3.2％。

科学技术支出136万元，为预算的283%，同比增加12万元，增长9.7%。

文化体育与传媒支出1,679万元，为预算的111.8%，同比减少2,499万元，下降59.8%。

社会保障和就业支出5,168万元，为预算的90.6％，同比增加438万元，增长9.3％。

医疗卫生与计划生育支出13,556万元，为预算的113.1%，同比增加2,063万元，增长18%。

节能环保支出356万元，为预算154.8%，同比增加61万元，增长20.7%。

城乡社区事务支出5,926万元，为预算的90%，同比减少487万元，下降7.6%。

农林水事务支出9,462万元，为预算的98.9％，同比增加2,556万元，增长37％。

交通运输支出18,042万元，为预算的100.4%，同比增加7,096万元，增长64.8%。

资源勘探电力信息等事务支出1,334万元，为预算的109.2%，同比减少2076万元，下降60.9%。

商业服务业等事务支出199万元，为预算的117.1%，同比增加4万元，增长2.1%。

国土海洋气象等事务支出530万元，为预算125.3%，同比增加88万元，增长19.9%。

住房保障支出完成8,578万元，为预算的119.3%，同比增加4,639万元，增长117.8%。

粮油物资储备支出526万元，为预算的44.3%，同比增加 230万元，增长77.7%。

其他支出110万元，为预算62.5%，同比减少126万元，下降53.4%。

债务付息支出287万元（新增支出科目）。

债务发行费用支出16万元，为预算的100%。

全县政府性基金支出（均为县本级支出）完成2,588万元，为预算的73.4%，同比减少5,495万元，下降68%。其中：城乡社区事务支出2,331万元，其他支出256万元。

三、平衡账情况

按照现行财政体制计算：

2016年县本级一般公共预算收入35,144万元，加上级各项财力性补助收入93,711万元，加政府性基金调入资金407万元，加债务收入15,776万元，加动用预算稳定调节基金784万元，收入总计145,822万元。县本级一般公共预算支出127,503万元，加对乡镇体制补助支出14,240万元，加上解支出2,150万元，加补充预算稳定调节基金1,929万元，支出总计145,822万元。收支相抵后，县本级公共财政预算收支平衡。

2016年县本级政府性基金收入2,887万元，加上级返还性收入482万元，加上年结余163万元，收入总计3,532万元。县本级政府性基金支出2,870万元，加调出资金407万元，支出总计3,277万元。收支相抵后，县本级政府性基金结余255万元。

四、其他需要报告的事项

一是2016年县本级一般公共预算收入超收163万元，用于补充预算稳定调节基金。二是2016年我县通过省级发行债券，纳入预算管理的债务为16,376万元，其中：北富高速公路项目建设14,500万元；北引工程500万元；保障性安居工程776万元；农田水利项目置换债务600万元。全部纳入地方政府债务管理系统，债务余额控制在省核定的债务限额之内。