依安县殡仪馆2017年部门预算及有关情况说明
依安县殡仪馆
2017年部门预算及有关情况说明
第一部分基本情况
一、主要职责:
一、是负责宣传贯彻国家、省、市殡葬工作相关法律法规和政策规定。
二、是负责辖区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。
三、是负责提供殡仪服务场所及设施。
四、是负责公墓和丧葬用品管理。
五、是承担全县殡葬改革和殡葬法规执行情况的监督检查相关业务工作。
依安县殡仪馆，核定编制10人，其中：三类事业11人退休人员13人。内设9个机构
第二部分依安县殡仪馆2017年部门预算安排情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
依安县殡仪馆2017年公共预算总收入91.69万元，全部为财政拨款，财政拨款收入91.69万元。比去年减少8.58万元，减少8.55%。主要原因是2016年办公经费资金预算，2017年压缩办公经费资金预算。
依安县殡仪馆2017年公共预算总支出91.69万元。比去年减少8.58万元，减少8.55%。主要原因是2016年办公经费资金预算，2017年压缩办公经费资金预算。
其中：（社会保障和就业）支出89.07万元，占97.14%；医疗保障支出11.12万元，占12.21%；住房保障支出0万元，占0%。
二、关于部门收入总体情况表说明
依安县殡仪馆2017年公共预算总收入91.69万元，全部为财政拨款。比去年减少8.58万元，减少8.55%。主要原因是2016年办公经费资金预算，2017年压缩办公经费资金预算。
三、关于部门支出总体情况表说明
依安县殡仪馆2017年公共预算总支出91.69万元。比去年减少8.58万元，减少8.55%。主要原因是2016年办公经费资金预算，2017年压缩办公经费资金预算。其中：（社会保障和就业）支出89.07万元，占97.14%；医疗保障支出11.12.21万元，占12.21%；住房保障支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表说明
依安县殡仪馆2017年公共预算总收入91.69万元，全部为财政拨款。比去年减少8.58万元，减少8.55%。主要原因是2016年办公经费资金预算，2017年压缩办公经费资金预算。。
依安县殡仪馆2017年公共预算总支出91.69万元。比去年减少8.58万元，减少8.55%。主要原因是2016年办公经费资金预算，2017年压缩办公经费资金预算。其中：（社会保障和就业）支出89.07万元，占97.14%；医疗保障支出11.12.21万元，占12.21%；住房保障支出0万元，占0%。
五、关于社会保障和就业支出情况表说明
依安县殡仪馆2017年公共预算财政拨款支出91.69万元，比去年减少8.58万元，减少8.55%。主要原因是2016年办公经费资金预算，2017年压缩办公经费资金预算。其中：（社会保障和就业）支出89.07万元，占97.14%；医疗保障支出11.12.21万元，占12.21%；住房保障支出0万元，占0%。
六、关于社会保障和就业基本支出情况表说明
依安县殡仪馆2017年社会保障和就业财政拨款基本支出91.69万元，比去年减少8.58万元，减少8.55%。主要原因是2016年办公经费资金预算，2017年压缩办公经费资金预算。其中：（社会保障和就业）支出89.07万元，占97.14%；医疗保障支出11.12.21万元，占12.21%；住房保障支出0万元，占0%。
七、关于社会保障和就业经济分类支出情况表说明
依安县殡仪馆2017年社会保障和就业经济分类支出91.69万元，比去年减少8.58万元，减少8.55%。主要原因是2016年办公经费资金预算，2017年压缩办公经费资金预算其中：工资福利支59.69万元，占65.09%；商品和服务支出32万元，占34.9%；对个人和家庭补助支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。
八、关于政府性基金预算支出情况表说明
依安县殡仪馆2017年度部门预算中压缩有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。
九、“三公”经费预算情况
依安县殡仪馆2017年度“三公”经费财政拨款预算4.8万元，与上年比持平。其中：公务接待费0万元，接待0次，与上年比持平、公务用车运行维护费费4.8万元，与上年比持平。
十、关于机关运行经费安排情况说明
依安县殡仪馆2017年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计32万元，包括：日常公用经费32万元，项目支出0万元。2017年比2016年机关公用经费和项目支出增加25万元，增加了357.14%，原因增加公用经费的支出。
十一、关于政府采购情况说明
依安县殡仪馆2017年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2016年末，依安县殡仪馆固定资产总计1105.7万元。与上年持平。
十二、关于预算绩效情况的说明
依安县殡仪馆未进行预算绩效试评价考核工作。
第三部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制说明》，对依安县殡仪馆2017年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。
三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
依安县殡仪馆
2017年2月28日
附件6：部门预算公开表-一般公共预算基本支出表（殡仪馆）.xls
附件9：部门预算公开表-一般公共预算支出表（殡仪馆）.xls
