依安县中心区域敬老院2017年部门预算及有关情况说明
依安县中心区域敬老院
2017年部门预算及有关情况说明
第一部分基本情况
一、 主要职责：
为集中供养农村五保对象包括下列供养内容:
(一)供给粮油、副食品和生活用燃料;
(二)供给服装、被褥等生活用品和零用钱;
(三)提供符合基本居住条件的住房;
(四)提供基本医疗保障，对生活不能自理的给予照料;
(五)办理丧葬事宜。
二、岗位设置及编制
依安县中心区域敬老院，核定编制3人，其中：一类事业1人、退休人员0人。内设3个机构。
第二部分依安县中心区域敬老院2017年部门预算安排情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
依安县中心区域敬老院2017年公共预算总收入69.15万元，全部为财政拨款，财政拨款收入69.15万元。比去年减少8万元，减少0.1%。主要原因是2016年集中供养五保生活费预算，2017年减少集中供养五保生活费预算。
依安县中心区域敬老院2017年公共预算总支出69.15万元。比去年减少8万元，减少0.1%。主要原因是2016年集中供养五保生活费预算，2017年减少集中供养五保生活费预算。
其中：（社会保障和就业）支出68.22万元，占98%；医疗保障支出0.44万元，占0.16%；住房保障支出0.49万元，占0.48%。
二、关于部门收入总体情况表说明
依安县中心区域敬老院2017年公共预算总收入69.15万元，全部为财政拨款。比去年减少8万元，减少0.1%。主要原因是2016年集中供养五保生活费预算，2017年减少集中供养五保生活费预算。
三、关于部门支出总体情况表说明
依安县中心区域敬老院2017年公共预算总支出69.15万元。比去年减少8万元，减少0.1%。主要原因是2016年集中供养五保生活费预算，2017年减少集中供养五保生活费预算。其中：（社会保障和就业）支出68.22万元，占98%；医疗保障支出0.44万元，占0.16%；住房保障支出0.49万元，占0.48%。
四、关于财政拨款收支总体情况表说明
依安县中心区域敬老院2017年公共预算总收入69.15万元，全部为财政拨款。比去年减少8万元，减少0.1%。主要原因是2016年集中供养五保生活费预算，2017年减少集中供养五保生活费预算。。
依安县中心区域敬老院2017年公共预算总支出69.15万元。比去年减少8万元，减少0.1%。主要原因是2016年集中供养五保生活费预算，2017年减少集中供养五保生活费预算。其中：（社会保障和就业）支出68.22万元，占98%；医疗保障支出0.44万元，占0.16%；住房保障支出0.49万元，占0.48%。
五、关于社会保障和就业支出情况表说明
依安县中心区域敬老院2017年公共预算财政拨款支出69.15万元，比去年减少8万元，减少0.1%。主要原因是2016年集中供养五保生活费预算，2017年减少集中供养五保生活费预算。其中：（社会保障和就业）支出68.22万元，占98%；医疗保障支出0.44万元，占0.16%；住房保障支出0.49万元，占0.48%。
六、关于社会保障和就业基本支出情况表说明
依安县中心区域敬老院2017年社会保障和就业财政拨款基本支出69.15万元，比去年减少8万元，减少0.1%。主要原因是2016年集中供养五保生活费预算，2017年减少集中供养五保生活费预算。其中：（社会保障和就业）支出68.22万元，占98%；医疗保障支出0.44万元，占0.16%；住房保障支出0.49万元，占0.48%。
七、关于社会保障和就业经济分类支出情况表说明
依安县中心区域敬老院2017年社会保障和就业经济分类支出69.15万元，比去年减少8万元，减少0.1%。主要原因是2016年集中供养五保生活费预算，2017年减少集中供养五保生活费预算其中：工资福利支5万元，占7.24%；商品和服务支出29万元，占29%；对个人和家庭补助支出43万元，占65%；项目支出0万元，占0%。
八、关于政府性基金预算支出情况表说明
依安县中心区域敬老院2017年度部门预算中减少有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。
九、“三公”经费预算情况
依安县中心区域敬老院2017年度“三公”经费财政拨款预算6万元，与上年比持平。其中：公务接待费0万元，接待0次，与上年比持平、公务用车运行维护费费6万元，与上年比持平。
十、关于机关运行经费安排情况说明
依安县中心区域敬老院2017年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计25万元，包括：日常公用经费25万元，项目支出0万元。2017年比2016年机关公用经费和项目支出减少33万元，减少了56%，原因压缩公用经费的支出。
十一、关于政府采购情况说明
依安县中心区域敬老院2017年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2016年末，依安县中心区域敬老院固定资产总计32万元。与上年持平。
十二、关于预算绩效情况的说明
依安县中心区域敬老院未进行预算绩效试评价考核工作。
第三部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制说明》，对依安县中心区域敬老院2017年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。
三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
依安县中心区域敬老院 2017年2月28日
