依安县殡仪馆

2016年部门并发决算及有关情况说明

一、基本情况

   主要职责、机构设置、人员构成情况

   殡葬服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化服务，遗体安葬，骨灰安葬安放服务，丧葬用品服务。内设1个职能股（室）。期末在职人数13人，退休14人，离休0人。

二、预算执行情况说明

（1）部门预算执行总体情况说明。

2016年收入支出情况说明：2015年收入总计188.46万元，与上年相比收入减少86.49万元，下降16.99 % ；支出总计188.46万元，与上年相比支出减少86.49万元，下降16.99 %。

2016年预算执行情况说明：2016年财政拨款支出188.46万元，占年初预算100万元的159.79% 。

（2）“三公”经费支出说明。

如：2016年“三公”经费总额0万元。1、因公出国（境）费用0万元，。因公出国（境）团组0 次，人数0人。2、公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车购置0辆，公务用车保有量2辆。3、公务接费0万元，与。国内公务接待0批次，0人次。

（3）机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出28.37万元，比2015年减少51.78万元，降低64.61%。

（4）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门固定资产1105.64万元。本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

三公

附表