依安县上游水库管理站

2016年部门决算情况说明

一、部门职责、机构设置、人员构成

依安县上游水库管理站主要职责：（一）负责保护太溪河下游各15个村屯2.2万亩耕地和依安县城东南街的居民区、依安粮库、淀粉厂、摇篮乳业及齐北铁路线的防洪安全。（二）对水库的各项水利工程设施进行运行和管理。（三）为太东、上游、依安镇三个乡镇的7200亩水田供水。机构设置：1、工程管理股 负责水库各项水利工程的运行、管理和养护。按期编制和执行水库控制运用计划，负责及时收集上报太溪河流域的水文情报。2、综合经营股 负责上游水库水面养殖，招商开发等项目规划与管理。人员构成：上游水库管理站核定人员编制13人，其中管理岗2人，专业技术岗11人。现实有在职人员10人，其中：管理人员2人，专业技术人员8人。另有离休人员1人，退休人员6人。共计17人，全部为财政全额供养。

二、预算执行情况

（1）部门预算执行总体情况说明。

2016年收入支出情况说明：2016年收入总计121.44万元，与上年相比收入增加21.44万元，增长21%；支出总计121.44万元，与上年相比支出增加21.44万元，增长21%。

2016年预算执行情况说明：2016年财政拨款支出121.44万元，占年初预算109.74万元的111%。

（2）“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费总额0万元。

（3）机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出22.44万元，比2015年增加9.44万元，增加73%。

（4）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

三公

 附表