依安县双阳河水库管理处

2016年部门决算情况说明

一、 部门职责、机构设置、人员构成

依安双阳河水库管理处的主要职责是：为已建水利工程正常运行提供保障，已建水利工程政策法规与技术标准拟定、工程注册、安全鉴定、正常维护等。同时保护大庆石油化工业以及林甸县城人民生命财产安全。机构设置:办公室、水文监测科、灌区管理站、财务室。人员构成：依安双阳河水库管理处隶属于依安县政府的一类事业单位，副县级，依据依编办发【1997】16号文件核定我单位领导职数3职，其中主任1名（副县级）、副主任2名（正科级）、内设机构领导职数3正（副科级），依据依编发[2007]50号文件规定，根据《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省水利工程管理体制改革实施方案的通知》（黑政办发[2003]20号）精神，经县机构编制委员会二00七年第二次会议研究，结合依编发【2008】20号文件规定最后编制数调整为29名，其中专业技术5名，管理5名，19名工勤，双阳河水库管理处事业编制

二、预算执行情况

（1）部门预算执行总体情况说明。

2016年收入支出情况说明：2016年收入总计1135.81万元，与上年相比收入增加917.81万元，增加421%；支出总计1135.81万元，与上年相比支出增加917.81万元，增加421%。

2016年预算执行情况说明：2016年财政拨款支出1135.81万元，占年初预算268.27万元的423%。

（2）“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费总额4.72万元。1、公务用车购置及运行维护费4.45万元。公务用车保有量2辆。2、公务接待费0.27万元。国内公务接待20批次，100人次。

（3）机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出74.32万元，比2015年增加16.32万元，增加28%。

（4）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,单价200万以上大型设备2套。

三公

 附表