依安县跃进水库

2016年部门决算情况说明

一、 部门职责、机构设置、人员构成

依据依编发[2007]50号文件规定，根据《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省水利工程管理体制改革实施方案的通知》（黑政办发[2003]20号）精神，经县机构编制委员会二00七年第二次会议研究，同意设立依安县跃进水库，隶属于依安县水务局的事业单位。职责任务：1、负责对水库的基本设施进行维护、管理、检查、监测等，以保证水利设施的正常使用，使水库的正常运行得到有利保证。2、全面负责落实防汛抗旱工作。建立了相应的组织机构，制定防汛抗旱的各项规章制度，严格遵守上级有关的规定，为全县防汛抗旱提供有效保证，确保人民生命财产安全。3、负责为灌区的农田灌溉用水提供保证，负责水库的蓄水达到了国家规定的正常水位。4、负责水库大坝的安全管理，定期对大坝进行维修与养护等。5、加强水库的周边建设，植树造林，绿化环境得到了极大的改观等。机构规格与领导职数：依安县跃进水库的规格为股级，核定领导职数2名 编制数额与人员结构：核定事业编制17名，其中：党政管理2名、专业技术人员10名、生产工人4名、工勤1名

二、预算执行情况

（1）部门预算执行总体情况说明。

2016年收入支出情况说明：2016年收入总计1027.2万元，与上年相比收入增加905.2万元，增长742%；支出总计1027.2万元，与上年相比支出905.2万元，增长742%。

2016年预算执行情况说明：2016年财政拨款支出1027.2万元，占年初预算640.55万元的160 %。

（2）“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费总额0万元。

（3）机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出52.49万元，比2015年增加45.49万元，增加650%。

（4）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

三公 

附表