依安县结核病防治所

2016年部门决算及有关情况说明

一、 基本情况

   主要职责、机构设置、人员构成情况

制定结核病防治工作计划，组织实施和评价；指导、组织、协调各医疗机构，落实本地区结核病归口管理工作；做好肺结核病人的报告、确诊、登记、治疗，实施直接督导下的短程化疗；负责乡级防痨医生的业务培训；开展结核病健康教育工作；组织本地区结核病防治工作检查指导。内设6个职能股（室）。期末在职人数18人，退休8人，离休0人。

 二、预算执行情况说明

（1）部门预算执行总体情况说明

2016年收入支出情况说明：2016年收入总计285.66万元，与上年相比收入增加72.97万元，增长34.41%；支出总计285.66万元，与上年相比收入增加72.97万元，增长34.41%。

2016年预算执行情况说明：2016年财政拨款支出285.66万元，占年初预算171.01万元的167.04%。

（2）“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费总额0万元。1、因公出国（境）费用 0 万元。因公出国（境）团组 0次，人数0人。2、公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆。3、公务接费0万元，国内公务接待0批次，0人次。

（3）机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出104.42万元，比2015年增加47.04万元，增长82.32%。

（4）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门固定资产52.36万元,本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

三公 

附表