依安县依龙区域敬老服务中心

2016年部门决算及有关情况说明

一、基本情况

  主要职责、机构设置、人员构成情况

  为集中供养农村五保对象提供依、食、住、医、葬服务。内设1个职能股（室）。期末在职人数1人，退休0人，离休0人。

二、预算执行情况说明

（1）部门预算执行总体情况说明。

2016年收入支出情况说明：2016年收入总计93.79万元，与上年相比收入增加0.35万元，增加0.37%；支出总计93.45万元，与上年相比收入增加0.35万元，增加0.37%。

2016年预算执行情况说明：2016年财政拨款支出93.79万元，占年初预算133.74万元的0.72%。

（2）“三公”经费支出说明。

如：2015年“三公”经费总额3.26万元。1、因公出国（境）费用0万元。因公出国（境）团组0 次，人数0人。2、公务用车购置及运行维护费3.26万元。公务用车购置0辆，公务用车保有量 1 辆。3、公务接费0万元。国内公务接待0批次，0人次。

（3）机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出3.26万元，比2015年减少0.71万元，降低17.81%。

（4）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门固定资产1778.88万元。本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

三公

 附表