2016年齐齐哈尔市依安县中心区域敬老院决算公开
依安县中心区域敬老院
2016年部门决算及有关情况说明
一、基本情况
(1)主要职责、机构设置、人员构成情况
为集中供养农村五保对象提供依、食、住、医、葬服务。内设1个职能股(室)。期末在职人数1人,退休0人,离休0人。
二、预算执行情况说明
(1)部门预算执行总体情况说明。
2016年收入支出情况说明:2016年收入总计78.03万元与上年相比收入增加16.58万元,增加26.99%;支出总计78.03万元与上年相比收入增加16.58万元,增加26.99%。
2016年预算执行情况说明:2016年财政拨款支出78.03万元,占年初预算78.08万元的99%。
(2)“三公”经费支出说明。
2016年“三公”经费总额1.85万元。1、因公出国(境)费用0万元。因公出国(境)团组0 次,人数0人。2、公务用车购置及运行维护费1.85万元。公务用车购置0辆,公务用车保有量 1 辆。3、公务接费0万元。国内公务接待0批次,0人次。
(3)机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出6.91万元比2015年增加2.6万元,增长60.39%。
(4)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门固定资产32.18万元。本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。