依安县红旗马场学校

2017年部门决算情况说明

一、部门职责、机构设置、人员构成情况

全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质，全面承担教书育人的任务，巩固提高义务教育成果。内设机构2个。在职人员18人，退休人员24人。

二、预算执行情况

（1）部门预算执行总体情况

2017年收入支出情况说明：2017年收入总计323万元，与上年相比收入增加0万元，增加0%；支出总计323万元，与上年相比收入增加0万元，增加0%。

2017年预算执行情况说明：2017年财政拨款支出323万元，占年初预算万245元的131.8%。

2017年经费支出明细：办公费6.5万元，印刷费1.56万元，电费5.1万元，差旅费1.34万元，培训费0.5万元。

（2）“三公”经费支出

2017年“三公”经费总额0万元。国内公务接待0批次，0人次。

（3）机关运行经费支出

2017年本部门运行经费支出0万元，比2016年减少0万元，0%。

（4）关于政府采购支出说明

      2017年经费支出中包含政府采购支出4万元，其中：采购办公设备支出4万元，占总经费支出的22.22%。2016年政府采购支出总额4.1万元，其中，采购办公设备支出2万元。

（5）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产金额为18万元。

三、专业名词解释。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出：指在基本支出之外为事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、三公”经费支出：包括公务接待费、公务用车购置费及运行维护费，因公出国（境）费

5、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的商品和服务支出和其他资本性支出。商品和服务支出具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出具体包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出。

6、住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

8、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

三公

附表