目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责、机构设置及人员构成

第二部分  2018年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责、机构设置、人员构成情况

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，起草相关规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施，按权限协调审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估；指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担振兴全县装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进技术装备的消化创新，推进技术装备国产化。

（七）拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

（八）负责推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（九）统筹推进全县信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十）承担相关信息安全管理的责任。负责协调全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十一）负责全县工业和信息化相关行业的管理工作，负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理，负责全县铁路、公路、水路、邮电等年度运输和生产的综合协调。

  （十二）承办县政府交办的其他事项。

共有8个机构。在职人员18人，离休人员5人，退休人员94人。

第二部分  2018年部门决算报表（见附表）

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算收入总额2284.93万元，与2017年相比，增加961.5万元，增加72.65%；年度部门决算支出总额2284.93万元，与2017年相比，增加961.5万元，增加72.65%，原因是企业流贷贴息增加。

（一）2018年度本年收入2284.93万元，其中：一般预算财政拨款2284.93万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）2018年用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）2018年年初结转和结余0万元。

（四）2018年本年支出2284.93万元。

按照支出性质分类：基本支出332.87万元，占14.57%；项目支出1952.06万元，占85.43%。

（五）2018年年末结转和结余0万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收入2284.93万元，年初结转和结余0万元，本年支出2284.93万元，年末结转和结余0万元。与2017年相比，财政拨款收入增加961.5万元，增加72.65%，支出增加961.5万元，增加72.65%，主要原因是企业流贷贴息增加。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算数为742.21万元，支出决算数为2284.93万元，与年初预算相比，财政拨款支出增加1542.72万元，增长208%。主要原因是企业流贷贴息纳入财政局部门决算中列支。

按照支出性质分类：基本支出332.87万元，占14.57%；项目支出1952.06万元，占85.43%。

按照支出功能分类：一般公共服务支出0万元；医疗卫生与计划生育36.66万元；科学技术支出111.17万元；社会保障和就业支出84.33万元；住房保障支出11.04万元；资源勘探信息等支出2041.73万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出332.84万元，其中：人员经费301.3万元，包括基本工资69.55万元、津贴补贴45.98万元、奖金8.16万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.97万元、职工基本医疗保险缴费36.66万元、住房公积金11.04万元、其他工资福利支出0万元、离休费51.13万元、退休费0.9万元、抚恤金13.86万元、生活补助6.51万元、奖励金0.02万元、住房公积金0万元、采暖补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出28.52万元；公用经费31.57万元，包括办公费9.73万元、印刷费1.31万元、手续费0.17万元、水费0万元、电费0.34万元、邮电费1.83万元、取暖费0万元、差旅费3.94万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、公务接待费0.6万元、劳务费1.09万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用12.56万元、其他商品和服务支出0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费3万元。2018年度部门决算“三公”经费支出0.6万元，完成预算的20%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费0.6万元。2018年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车保有量0台，新购公务用车0辆；公务接待19批次，106人次。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少2.4万元，下降80%。一是因公出国（境）支出0万元，与上年相比增加或减少0万元，增长或（下降）0%。公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出0万元，与上年相比减少0万元，增长或（下降）0%。公务接待费支出0.6万元，与上年相比减少2.4万元，下降80%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

七、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出31.57万元，比2017年减少49.35万元，减少60.99%。主要原因是按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，压缩控制办公经费支出。

2018年度机关运行经费安排包括办公费9.73万元、印刷费1.31万元、手续费0.17万元、水费0万元、电费0.34万元、邮电费1.83万元、取暖费0万元、差旅费3.94万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、公务接待费0.6万元、劳务费1.09万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用12.56万元、其他商品和服务支出0万元

八、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出0.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出37.49万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

2018年我单位根据绩效管理规定，绩效项目0个，涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

依安县工业和科技信息化

2019年10月10日

附表