目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2018年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策并监督实施;统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，群众团体机关，县委、县政府派出机构(简称党政群机关，以下同)的机构编制工作。
    （二）拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县党政群机关和乡（镇）机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作，负责全县各类机构编制的管理工作。
    （三）审核县党政群机关各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。负责县党政群机关各部门内设机构、人员编制和领导职数的日常管理。
    （四）审核申报全县科级以上机构设立及有关调整，审核全县股级机构设立及有关调整。审核县直单位科级领导职数，上报市委编办备案；核定县直和乡（镇）股级领导职数。

（五）牵头推进全县事业单位改革;拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;执行国家和省各类事业单位机构编制标准和省事业编制总量控制标准;审核县直各单位事业编制总量和乡（镇）事业编制总量;审核县直事业单位机构改革方案和机构编制调整。指导、协调事业单位管理体制和机构改革。
    （六）贯彻落实国家和省事业单位登记管理有关法规规定;负责县直及受委托中省市直事业单位的登记管理工作;负责县直及受委托中直机关及机构编制部门管理的群团机关统一社会信用代码赋码工作;指导和监督检查事业单位登记管理工作。

（七）负责监督检查各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况;负责机构编制管理评估工作。

（八）贯彻落实机构编制实名制管理相关规定和机构编制网络管理制度。

（九）认真履行党的建设工作责任，贯彻落实新时期党的路线、方针、政策，突出政治建设，严格执行党内各项规章制度，抓好党的思想政治教育。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，县委编办设2个内设机构：

（一）业务股（加挂县事业单位登记管理局牌子）

拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策并监督实施。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，群众团体机关，县委、县政府派出机构(简称党政群机关，以下同)的机构编制工作；拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整建议；审核县党政群机关各部门及乡（镇）之间的职责分工。负责县党政群机关及其内设机构、人员编制和领导职数的管理；负责对各单位提出的涉及机构、编制职数等问题进行审核并提请县委编委会讨论通过；牵头推进全县事业单位改革;拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;执行国家和省各类事业单位机构编制标准和省事业编制总量控制标准;审核县直各单位和乡（镇）事业编制总量;审核县直事业单位机构改革方案和机构编制调整。指导、协调各事业单位管理体制和机构改革；负责县直及受委托中省市直事业单位的登记管理工作;负责县直及受委托中直机关及机构编制部门管理的群团机关统一社会信用代码赋码工作。指导和监督检查各事业单位登记管理工作；负责监督检查各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。负责机构编制管理评估工作。

（二）综合股

负责全县机关、事业单位补充调整工作人员的编制审核等工作；贯彻落实机构编制实名制管理相关规定和机构编制网络管理制度；负责文件制发、运转和管理；负责起草县委编办工作计划和总结；负责主要会议的组织安排和议定事项的督办工作；负责党建、人事、信访、统计、信息、文秘、印鉴、档案、保密、财务、后勤保障和安全保卫等工作。

三、人员构成

人员编制和领导职数

县委编办行政编制8名，实有6名；机关工勤人员编制0名，实有0名；事业编制4名，实有4名。

领导职数：主任1职，副主任2职；股级职数2职。

第二部分  2018年部门决算报表（见附表）

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算收入总额86.56万元，与2017年相比，增加6.69万元，增加8.38%；年度部门决算支出总额86.56万元，与2017年相比，增加6.69万元，增加8.38%，原因是2018年新员工入职，工资总数增加。

（一）2018年度本年收入86.56万元，其中：一般预算财政拨款86.56万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）2018年用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）2018年年初结转和结余0万元。

（四）2018年本年支出86.56万元。

按照支出性质分类：基本支出86.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（五）2018年年末结转和结余0万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收入86.56万元，年初结转和结余0万元，本年支出86.56万元，年末结转和结余0万元。与2017年相比，财政拨款收入增加6.69万元，增加8.38%，支出增加6.69万元，增加8.38%，主要原因是2018年新员工入职，工资总数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算数为50.62万元，支出决算数为69.04万元，与年初预算相比，财政拨款支出增加18.42万元，增长36.39%。主要原因是追加预算支出纳入财政局部门决算中列支。

按照支出性质分类：基本支出69.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

按照支出功能分类：一般公共服务支出69.04万元；医疗卫生与计划生育3.23万元；住房保障支出5.67万元；社会保障和就业支出8.62万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出86.56万元，其中：人员经费71.6万元，包括基本工资30.31万元、津贴补贴18.74万元、奖金4.04万元、 职工基本医疗保险缴费3.23万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、其他工资福利支出0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.98万元、奖励金0.018万元、住房公积金5.67万元、对个人和家庭的补助1万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费14.95万元，包括办公费6.05万元、印刷费1.43万元、水费0万元、邮电费0.28万元、取暖费0万元、差旅费2.11万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.8万元、公务接待费0.47万元、劳务费0万元、手续费0.096万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用3.72万元、其他商品和服务支出0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。2018年度部门决算“三公”经费支出0.47万元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费0.47万元。2018年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车保有量0台，新购公务用车0辆；公务接待15批次，46人次。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少0.03万元，下降6%。一是因公出国（境）支出0万元，与上年相比增加或减少0万元，增长或（下降）0%。公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出0万元，与上年相比减少0万元，增长或（下降）0%。公务接待费支出0.47万元，与上年相比减少0.03万元，下降6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

七、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出14.96万元，比2017年减少5.43万元，减少26.63%。主要原因是按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，压缩控制办公经费支出。

2018年度机关运行经费安排包括办公费6.05万元、印刷费1.43万元、水费0元、邮电费0.28万元、取暖费0万元、差旅费2.11万元、手续费0.1、维修(护)费0万元、租赁费0万元、公务接待费0.47万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用3.72万元、会议费0.8万元、其他商品和服务支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

2018年我单位根据绩效管理规定，绩效项目0个，涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

依安县机构编制委员会办公室

2019年10月10日

附表