第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）根据县域经济发展需要，规划辟建各类型工业园区。

（二）搞好工业园区规划及基础设施建设。

（三）围绕园区可入驻项目开展招商工作。

（四）负责工业园区内企业运营的服务。

二、机构设置

根据上述职责，经开区内设5个内设机构：

（一)基础建设办公室

负责各园区规划、设计;负责基地建设及管理工作;负责项目基础设施建设的管理与服务工作;

(二)科技信息服务办公室

负责园区三大工业类的技术工作，为企业供技术服务;负责对外技术联络工作;负责搜集整理各类信息，向外发布工业园区建设的有关信息。

（三)招商办公室

围绕园区可入驻项目开展招商工作;负责可入驻项目达产前的服务工作。

(四)项目办公室

负责各园区可入驻项目的可行性论证;负责入驻项目的立项工作。

(五)综合办公室

负责单位的人事、党务、财务、事务等各项工作。

三、人员构成

人员编制和领导职数

经开区行政编制8名，实有4名；事业编制8名，实有5名。

领导职数：主任1职，副主任3职；副科级领导职数2职。

第二部分  2018年部门决算报表（见附表）

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算收入总额786.195413万元；年度部门决算支出总额786.195413万元，本单位2018年以前包含在县政府名下，未单独做过部门决算报表，所以2017年没有数据对比。

（一）2018年度本年收入786.195413万元，其中：一般预算财政拨款786.195413万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）2018年用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）本单位2018年以前包含在县政府名下，未单独做过部门决算报表，所以2018年年初结转和结余没有数据。

（四）2018年本年支出786.195413万元。

按照支出性质分类：基本支出96.232032万元，占12.24%；项目支出689.9633.81万元，占87.76%。

（五）2018年年末结转和结余0万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收入786.195413万元，年初结转和结余0万元，本年支出786.195413万元，年末结转和结余0万元。本单位2018年以前包含在县政府名下，未单独做过部门决算报表，所以2017年没有数据对比。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算数为197.6737万元，支出决算数为786.195413万元，与年初预算相比，财政拨款支出增加588.581713万元，增长298%。主要原因是项目支出增加689.963381万元，未纳入年初预算。

按照支出性质分类：基本支出96.232032万元，占12.24%；项目支出689.9633.81万元，占87.76%。

按照支出功能分类：一般公共服务支出204.80175万元；医疗卫生与计划生育4.5072.78万元；城乡社区支出万元；农林水支出万元；住房保障支出64647.84万元；债务付息支出万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出96.232032万元，其中：人员经费80.213663万元，包括基本工资35.6501万元、津贴补贴19.8575万元、奖金3.7946万元、其他社会保障缴费4.507278万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.9394万元、其他工资福利支出万元、退休费万元、抚恤金万元、生活补助万元、奖励金万元、住房公积金6.4647.84万元、采暖补贴元、其他对个人和家庭的补助支出万元；公用经费16.018369万元，包括办公费万元、印刷费万元、水费万元、邮电费万元、取暖费0.174369万元、差旅费万元、维修(护)费万元、租赁费万元、公务接待费11.07万元、劳务费万元、委托业务费万元、工会经费万元、福利费1.114万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排15万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费15万元。2018年度部门决算“三公”经费支出11.07万元，完成预算的73.8 %，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费11.07万元。2018年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车保有量0台，新购公务用车0辆；公务接待批次，62人次。

本单位2018年以前包含在县政府名下，未单独做过部门决算报表，所以2017年没有数据对比。

七、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出16.018369万元，本单位2018年以前包含在县政府名下，未单独做过部门决算报表，所以2017年没有数据对比。

2018年度机关运行经费安排包括办公费万元、印刷费万元、水费元、邮电费万元、取暖费0.174369万元、差旅费万元、维修(护)费万元、租赁费万元、公务接待费11.07万元、劳务费万元、委托业务费万元、工会经费万元、福利费万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出万元。

八、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额109.51万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出49.3万元，政府采购服务支出60.21万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

2018年我单位根据绩效管理规定，绩效项目0个，涉及绩效项目资金0元。

依安经济开发区管理委员会

2019年10月10日

附表