目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2018年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

依安县质量技术监督检验检测中心主要职责是：

（一）负责全县计量器具的量值统一、准确可靠，负责建立社会公用计量标准，并进行量值传递。

（二）承担全县计量器具检定检测，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测四个方面的工作计量器具实施强制检定，对依法管理的计量器具实行周期检定，以及企业和个人委托的计量器具的检定检测活动，为社会出具科学、公正、准确的检验检测数据；

（三）承担全县产（商）品质量检验检测。对食品质量安全进行监督抽查检验和风险检测。承担行政执法部门委托的日常监督检查检验和仲裁检验，以及企业和个人委托出厂检验和其他委托检验，为实施产品质量监督提供技术保障和技术支持，并出具具有法律效力的检测报告。

（四）承担《计量法》《产品质量法》《标准化法》赋予的其它工作,并为政府、市场监督监督部门提供技术支持，接受其委托的其它工作。

（五）对全县的锅炉、压力容器、电梯等特种设备的安全性能进行监督检验、定期检验及安全附件检验。

二、机构设置

    依安县质量技术监督检验检测中心机构规格为副科级。

部门领导职数：主任1职。

三、人员结构

依安县质量技术监督检验检测中心事业编制28名。其中管理人员2名，实有名，专业技术人员21名，实有名工勤人员5名，实有名。

第二部分  2018年部门决算报表（见附表）

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算收入总额222.60万元，与2017年相比，减少32.06万元，减少14.4%；年度部门决算支出总额222.60万元，与2017年相比，减少32.06万元，减少14.4%，原因是根据财政部要求压缩公用经费支出。

（一）2018年度本年收入222.60万元，其中：一般预算财政拨款222.60万元，占100%；

（二）2018年本年支出222.60万元。

按照支出性质分类：基本支出222.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收入222.60万元，年初结转和结余0万元，本年支出222.60万元，年末结转和结余0万元。与2017年相比，财政拨款收入减少32.06万元，减少14.4%，支出减少32.06万元，减少14.4%，主要原因是根据财政部要求压缩公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算数为222.60万元，支出决算数为222.60万元，与年初预算相比，财政拨款支出减少57.82万元，减少25.97%。主要原因是减少办公经费、差旅费等经费支出。。

按照支出性质分类：基本支出222.60万元，占100%；

按照支出功能分类：一般公共服务支出169.79万元；医疗卫生与计划生育11.69万元；住房保障支出16.69万元；社会保障和就业支出24.42万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出222.60万元，其中：人员经费214.88万元，包括基本工资92.65万元、津贴补贴49.54万元、奖金11.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.42万元、其他工资福利支出0.77万元、退休费7.34万元、奖励金0.01万元、住房公积金16.69万元、其他对个人和家庭的补助支出7.35万元；公用经费7.72万元，包括办公费0.31万元、印刷费0.39万元、电费1.0万元、邮电费1.0万元、差旅费5.03万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、“三公”经费支出情况说明

2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排。

七、事业运行经费支出情况说明

2018年度事业运行经费支出222.60万元，比2017年减少57.82万元，减少25.97%。主要原因是按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，压缩控制办公经费支出。

2018年度事业运行经费安排包括办公费2.12万元、水费0.13元、电费0.39万元、邮电费1.0万元、差旅费6.5万元、其他交通费用3.0万元、其他商品和服务支出0.08万元。

八、政府采购支出情况说明

2018年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

2018年我单位根据绩效管理规定，绩效项目0个，涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

依安县质量技术监督检验检测中心

2019年10月10日

附表