2018年依安县公安交通警察大队决算公开

  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2018年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

依法管理全县道路交通安全,负责查处公路上发生的交通肇事案件,维护交通秩序及对机动车辆、驾驶员依法进行管理,交通安全宣传教育。

二、机构设置

根据上述职责,共有18个机构

(一)勤务中队10个

负责依法管理全县道路交通秩序,对各类交通违法行为进行处罚。

(二)事故中队4个

负责查处县城内及城乡公路上发生的交通肇事案件。

(三)车管所

负责对机动车辆号牌、驾驶员证照等依法进行管理。

(四)执罚办

负责交通违章非现场处罚的录入及处理。

(五)宣教中队

负责道路交通安全的宣传教育工作。

(六)办公室

负责交警大队内部事务管理,后勤保障。

三、人员构成

人员编制和领导职数

交警大队行政编制34名,实有36名;机关工勤人员编制6名,实有6名.辅警45人。

领导职数:正科2职,副科2职。

第二部分  2018年部门决算报表(见附表)

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算收入总额1574.85万元,与2017年相比,增加605.81万元,增加62%;年度部门决算支出总额1574.85万元,与2017年相比,增加605.81万元,增加62%,原因是车辆更新,道路交通信号灯改造

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收入1574.85万元,本年支出1574.85万元。与2017年相比,财政拨款收入增加605.81万元,增加62%,支出增加605.81万元,增加62%,主要原因是车辆更新,道路交通信号灯改造

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算数为855.17万元,支出决算数为598.58万元,与年初预算相比,财政拨款支出减少256.59万元,减少30%。

按照支出性质分类:基本支出598.58万元,占38%;项目支出976.28万元,占62%。

按照支出功能分类:公共安全支出1185.44万元;医疗卫生与计划生育支出21.11万元;节能环保支出338.4万元;住房保障支出29.90万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出万元,其中:人员经费489.1万元,包括基本工资142.36万元、津贴补贴124.76万元、奖金2.13万元、伙食补助费10.8万元;职工基本医疗保险缴费21.11万元;住房公积金29.90万元;  生活补助136.67万元;奖励金21.36万元;公用经费109.48万元,包括取暖费14.57万元;劳务费13.58;公务用车运行维护费58.67万元;其他交通费用22.66万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排305.8万元。其中:公务用车购置费185.14万元、公务用车运行费119.66万元,公务接待费1万元。2018年度部门决算“三公”经费支出304.80万元,完成预算的99.67%,其中:公务用车购置费185.14万元、公务用车运行费119.66万元。2018年度部门决算“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度公务用车保有量22台,新购公务用车17辆。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,增加108.20万元,上升55%。公务用车购置费185.14万元、公务用车运行费支出119.66万元,与上年相比增加108.20万元,增长55%。公务接待费支出0万元,与上年相比相同,主要原因是由于车辆更新17辆。

七、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出109.48万元,比2017年减少231.96万元,减少68%。主要原因是按照相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,压缩控231.96制办公经费支出。

2018年度机关运行经费安排包括  取暖费14.57万元;劳务费13.58万元公务用车运行维护费58.67万元;其他交通费用22.66万元。

八、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额140万元,其中:政府采购货物支出106.15万元,政府采购工程支出8.37万元,政府采购服务支出25.49万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,公务用车22,没有价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    十八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十二、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(项)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。



依安县公安交通警察大队

2019年10月10日

附表

Index068

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