目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2018年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

依安县畜禽屠宰管理所的主要职责是:

（一）宣传贯彻落实《生猪屠宰管理条例》；

（二）负责县域内生猪、禽类屠宰定点的认证与管理，定点屠宰厂标志牌发放；

（三）负责全县放心食品品牌初审上报、协助认证和躯绦灭囊、治理囊虫病猪工作；

（四）负责全县生猪、大牲畜私屠滥宰稽查、肉类市场监督管理工作；

（五）负责县政府肉类管理办公室的日常工作。

二、机构设置

无

三、人员构成

人员编制和领导职数

依安县畜禽屠宰管理所事业编制6名，实有6名。

领导职数：领导职数为1职。

第二部分  2018年部门决算报表（见附表）

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算收入总额35.21万元，与2017年相比，减少19.49万元，减少35.6%；年度部门决算支出总额35.21万元，与2017年相比，减少19.49万元，减少35.6%，原因是公用经费支出减少。

（一）2018年度本年收入35.21万元，其中：一般预算财政拨款35.21万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）2018年用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）2018年年初结转和结余0万元。

（四）2018年本年支出35.21万元。

按照支出性质分类：基本支出35.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（五）2018年年末结转和结余0万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度部门决算收入总额35.21万元，与2017年相比，减少19.49万元，减少35.6%；年度部门决算支出总额35.21万元，与2017年相比，减少19.49万元，减少35.6%，原因是公用经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算数为47.91万元，支出决算数为35.21万元，与年初预算相比，财政拨款支出减少12.7万元，减少26.5%。

按照支出性质分类：基本支出35.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

按照支出功能分类：一般公共服务支出0万元；社会保障与就业支出2.78万元；医疗卫生与计划生育1.69万元；农林水支出28.82万元；住房保障支出1.91万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出35.21万元，其中：人员经费28.71万元，包括基本工资10.26万元、津贴补贴7.56万元、奖金1.49万元；其他社会保障缴费1.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.78万元、退休费3.02万元、住房公积金1.91万元；公用经费6.5万元，包括办公费2.15万元、手续费0.01万元；水费0.02万元、电费0.05万元、邮电费0.12万元、差旅费2.46万元、劳务费1.32万元、资本性支出0.37万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、“三公”经费支出情况说明

无

七、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出6.5万元，比2017年减少9.33万元，减少58.9%。主要原因是减少公用经费支出。

2018年度财政拨款基本支出35.21万元，其中：人员经费28.71万元，包括基本工资10.26万元、津贴补贴7.56万元、奖金1.49万元；其他社会保障缴费1.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.78万元、退休费3.02万元、住房公积金1.91万元；公用经费6.5万元，包括办公费2.15万元、手续费0.01万元；水费0.02万元、电费0.05万元、邮电费0.12万元、差旅费2.46万元、劳务费1.32万元、资本性支出0.37万元。

八、政府采购支出情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位一般公务用车0辆。

无单位价值50万元以上通用设备。

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

2018年我单位根据绩效管理规定，绩效项目0个，涉及绩效项目资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

 

 

畜禽屠宰所

2019年10月8日

附表