目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
  （2）保证监督职能。
  （3）教育和管理职能。
  （4）服从和服务于经济建设的职能。
  （5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
  （6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
   （7）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，
  （8）搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、机构设置及编报范围：乡党委、乡纪委、人大、武装部、共青团妇联、统计 、民政、财政所、城建环保、农业服务中心、农经服务中心、公共服务中心。

三、人员构成：行政在职19人、事业在职12人，退休16人，离休0人。

第二部分  2018年部门决算报表

一、收入支出决算总表：财政拨款收入：731.98万元，财政总支出：731.98万元。

二、收入决算表：财政拨款收入：731.98万元。

三、支出决算表：财政总支出：731.98万元。

 四、财政拨款收入支出决算表：财政拨款收入：731.98万元，财政总支出：731.98万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表：财政拨款收入：1249.89万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表：财政总支出：731.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表：公务接待：2万元，公务用车：0.01万。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：移民补助资金0.9万元；

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明：财政总收入总支出平衡。

二、财政拨款收入支出情况说明：财政收入应收尽收，全部列支。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明：按部门全部列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：工资福利支出298.39万元，对个人补助支出142.35万元，商品服务支出290.33万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：移民补助资金支出0.9万元

六、“三公”经费支出情况说明：“三公“经费按财政要求列支。

七、机关运行经费支出情况说明：机关经费524.86万元保障机关正常运行。

八、政府采购支出情况说明：按照政府采购法都已采购。

九、国有资产占用情况说明：固定资产占有61.9%。

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

认真贯彻有关预算管理文件精神，积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果就用为保障，提高财政资金使用效益。扎实推进了我乡绩效管理

附表