目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及编报范围

三、人员构成

第二部分  2018年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责本区域内民兵组织建设、政治建设、军事训练、武器装备管理工作。

（二）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。

（三）发动民兵参加“三个文明”建设，完成急难险重任务。

（四）战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

（五）负责本区域内的征兵工作、预备役士兵、预备役军官、军兵种预编预备役人员、地方与部队军事对口专业人员登记统计工作。

（六）会同有关部门进行国防潜力调查，做好相关动员准备工作。

（七）协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作 。

（八）协同有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置和烈军属优抚工作 。

（九）协助军队做好本区域内军事设施保护工作。

（十）负责民兵干部的选拔、任免、培训及管理工作。

（十一）完成地方党委、政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，县人武部设3个内设机构：

三、人员构成

人员编制和领导职数

县人武部事业编制15名，实有15名。

第二部分  2018年部门决算报表（见附表）

第三部分  2018年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度部门决算收入总额183万元，与2017年相比增加14万元，增长7.6%；年度部门决算支出总额183万元，与2017年相比增加14万元，增长7.6%。

（一）2018年度本年收入183万元，其中：一般预算财政拨款183万元。

（二）2018年用事业基金弥补收支差额万元。

（三）2018年年初结转和结余万元。

（四）2018年本年支出183万元。

按照支出性质分类：基本支出183万元。

（五）2018年年末结转和结余万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收入183万元，年初结转和结余0万元，本年支出183万元，年末结转和结余0万元。与2017年相比，财政拨款收入增加14万元，增长7.6%，支出增加14万元，增长7.6%。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算数为187万元，支出决算数为183万元，与年初预算相比，财政拨款支出减少4万元，下降2.1%。主要原因是压缩支出。

按照支出性质分类：基本支出183万元，占%；项目支出万元，占%。

按照支出功能分类：一般公共服务支出0万元；医疗卫生与计划生育7万元；社会保障和就业支出15万元；城乡社区支出万元；农林水支出万元；住房保障支出10万元；债务付息支出万元，其他支出151万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出183万元，其中：人员经费130万元，包括基本工资54万元、津贴补贴37万元、奖金7万元、其他社会保障缴费7万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、其他工资福利支出万元、退休费15万元、抚恤金万元、生活补助万元、奖励金万元、住房公积金10万元、采暖补贴元、其他对个人和家庭的补助支出万元；公用经费53万元，包括办公费4万元、印刷费1万元、水费万元、邮电费1万元、取暖费6万元、差旅费4万元、维修(护)费2万元、会议费2万元；培训费8万元；专用材料费15万元；租赁费万元、公务接待费万元、劳务费1万元、委托业务费万元、工会经费万元、福利费万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出7万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、“三公”经费支出情况说明

2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排。

七、事业运行经费支出情况说明

2018年度事业运行经费支出183万元，比2017年增加14万元，增长7.6%。

2018年度事业运行经费安排包括办办公费4万元、印刷费1万元、邮电费1万元、取暖费6万元、差旅费4万元、维修(护)费2万元、会议费2万元；培训费8万元；专用材料费15万元；劳务费1万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出7万元。

八、政府采购支出情况说明

2018年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位无公务用车及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十、2018年度开展预算绩效管理工作情况

2018年我单位根据绩效管理规定，绩效项目0个，涉及绩效项目资金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

 

                                                   2019年10月10日

附表