黑龙江依安县电子商务孵化中心

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

1、    负责组织电子商务相关培训工作，为供应商产品发提供技术咨询，组织网上活动并进行综合推广。

2、    负责电子商务体系服务平台建设工作。

  3、负责提出全县电子商务发展规划意见，为有关部门研究制定相关政策提供数据支持、

3、    负责指导电子商务协会开展工作。

4、    负责为电子商务在商贸流通领域的发展提供服务。

二、机构规格及编制人员结构

依安县电子商务孵化中心机构规格为股级，编制4名，在职人员2人                 

第二部分 依安县电子孵化中心2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县电子孵化中心2020年公共预算总收入70.19万元，全部为财政拨款，财政拨款收入70.19万元。比去年减少34.93万元，减少33.21%。主要原因是2020年软件服务费。

其中：事业运行支出66.24万元，占94.37%；医疗保障支出1.23万元，占1.75%；住房保障支出0.5万元，占1.50%；机关事业单位养老保险缴费支出1.67万元，占比2.38％。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县电子孵化中心2020年公共预算总收入70.19万元，全部为财政拨款，财政拨款收入34.93万元。比去年减少138.72万元，减少33.21%。主要原因是2020年软件服务费。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县电子孵化中心2020年公共预算总支出70.19万元，比去年减少138.72万元，减少33.21%。主要原因是2019年2020年软件服务费。

其中：事业运行支出66.24万元，占94.37%；医疗保障支出1.23万元，占1.75%；住房保障支出0.5万元，占1.50%；机关事业单位养老保险缴费支出1.67万元，占比2.38％。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县电子孵化中心2020年公共预算总收入70.19万元，全部为财政拨款，财政拨款收入70.19万元。比去年减少34.93万元，减少33.21%。主要原因是2020年软件服务费。

其中：事业运行支出66.24万元，占94.37%；医疗保障支出1.23万元，占1.75%；住房保障支出0.5万元，占1.50%；机关事业单位养老保险缴费支出1.67万元，占比2.38％。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县电子孵化中心2020年公共预算总支出70.19万元，比去年减少34.93万元，减少33.21%。主要原因是2020年软件服务费。

其中：事业运行支出66.24万元，占94.37%；医疗保障支出1.23万元，占1.75%；住房保障支出0.5万元，占1.50%；机关事业单位养老保险缴费支出1.67万元，占比2.38％。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县电子孵化中心2020年公共预算总支出70.19万元，比去年减少34.93万元，减少33.21%。主要原因是2020年软件服务费。

其中：事业运行支出66.24万元，占94.37%；医疗保障支出1.23万元，占1.75%；住房保障支出0.5万元，占1.50%；机关事业单位养老保险缴费支出1.67万元，占比2.38％。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县电子孵化中心2020年公共预算总支出70.19万元，比去年减少34.93万元，减少33.21%。主要原因是2020年软件服务费。

其中：事业运行支出66.24万元，占94.37%；医疗保障支出1.23万元，占1.75%；住房保障支出0.5万元，占1.50%；机关事业单位养老保险缴费支出1.67万元，占比2.38％。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县电子孵化中心2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县电子孵化中心2019年度“三公”经费财政拨款预算0万元。

十、关于事业运行经费安排情况说明

依安县电子孵化中心2020年部门预算安排事业运行日常公用经费和项目支出总计56.38万元，包括：日常公用经费56.38万元，项目支出0万元。2020年比2019年事业公用经费和项目支出减少38.57万元，减少了40.62%，主要原因是2020年软件服务费。

十一、关于政府采购情况说明

依安县电子孵化中心2020年安排政府采购项目0万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县电子孵化中心固定资产总计14.95万元。

十三、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定2020年依安县电子商务孵化中心实行绩效目标8个涉及金额56.38万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县电子孵化中心2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政补助收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、  事业运行：反映事业单位的基本支出。

四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县电子商务孵化中心

2020年5月26日

电子商务预算公开附表