依安县民政局

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省委、市委、县委关于民政工作的方针、政策和法律法规；拟订民政事业发展规划。

（二）组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县乡（镇）、村行政区划设置管理工作。负责村级行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作。负责乡镇（街道）级行政区划代码变更确定工作。组织指导全县乡（镇）、村行政区域界线的勘定和管理。承担全县地名管理工作。负责重要自然地理实体的命名和更名等审核报批工作。负责指导全县地名标志设置工作。

（六）组织实施婚姻、殡葬管理政策，推进婚俗、殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（九）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）贯彻执行全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

（十一）组织实施社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）认真履行党的建设工作责任，贯彻落实新时期党的路线、方针、政策，突出政治建设，严格执行党内各项规章制度，抓好党的思想政治教育。负责县民政局直接登记和业务主管的全县性社会组织党建工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、内设3个机构。核定编制23人，其中：行政编制6人、参公编制7人、事业编制10人，离休人员1人、退休人员19人。

第二部分基本预算编报范围：依安县民政局

一、预算收支增减变化情况说明

依安县民政局2020年公共预算总收入5485.03万元，全部为财政拨款，财政拨款收入5485.03万元。比去年减少1864.97万元，减少25.37%。主要原因是职能减少，公用经费预算压缩。

依安县民政局2020年公共预算总支出5485.03万元。比去年减少1864.97万元，减少25.37%。主要原因是职能减少，公用经费预算压缩。其中： 工资福利支出378.87万元，占6.91%；经费支出50.87万元，占0.93%；对个人和家庭的补助支出5055.29万元，占92.16%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县民政局2020年公共预算总收入5485.03万元，全部为财政拨款。比去年减少1864.97万元，减少25.37%。主要原因是职能减少，公用经费预算压缩。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县民政局2020年公共预算总支出5485.03万元。比去年减少1864.97万元，减少25.37%。主要原因是职能减少，公用经费预算压缩。其中：工资福利支出378.87万元，占6.91%；经费支出50.87万元，占0.93%；对个人和家庭的补助支出5055.29万元，占92.16%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县民政局2020年公共预算总收入5485.03万元，全部为财政拨款。比去年减少1864.97万元，减少25.37%。主要原因是职能减少，公用经费预算压缩。

依安县民政局2020年公共预算总支出5485.03万元。比去年减少1864.97万元，减少25.37%。主要原因是职能减少，公用经费预算压缩。其中：工资福利支出378.87万元，占6.91%；经费支出50.87万元，占0.93%；对个人和家庭的补助支出5055.29万元，占92.16%。

 

五、关于公共预算支出情况表说明

依安县民政局2020年公共预算财政拨款支出5485.03万元，比去年减少1864.97万元，减少25.37%。主要原因是职能减少，公用经费预算压缩。其中：工资福利支出378.87万元，占6.91%；经费支出50.87万元，占0.93%；对个人和家庭的补助支出5055.29万元，占92.16%。

六、关于公共预算基本支出情况表说明

依安县民政局2020年公共预算总支出5485.03万元。比去年减少1864.97万元，减少25.37%。主要原因是职能减少，公用经费预算压缩。其中：工资福利支出378.87万元，占6.91%；经费支出50.87万元，占0.93%；对个人和家庭的补助支出5055.29万元，占92.16%。

七、关于公共预算经济分类支出情况表说明

依安县民政局2020年公共预算总支出5485.03万元。比去年减少1864.97万元，减少25.37%。主要原因是职能减少，公用经费预算压缩。其中：工资福利支出378.87万元，占6.91%；经费支出50.87万元，占0.93%；对个人和家庭的补助支出5055.29万元，占92.16%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县民政局2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县民政局2020年度“三公”经费财政拨款预算3万元，与上年比持平。其中：公务接待费3万元，接待57次，与上年比持平。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县民政局2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计50.87万元，包括：日常公用经费50.87万元，项目支出0万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出减少48.49万元，降低了48.8%，原因为压缩了公用经费的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县民政局2020年计划采购731.8万元，其中计划采购办公用品15.5万元，办公用房维修93万元，办公设备22.3万元，地名设备款601万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县民政局固定资产总计1006.65万元。比上年减少1.27%。

十二、关于预算绩效情况的说明

根据规定，2020年依安县民政局实行绩效目标管理，涉及预算金额5485.03万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县民政局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。

    三、最低生活保障支出：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                     依安县民政局

             2020年5月28日

民政局2020预算公开附表