依安县农村五保供养服务中心

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

依安县农村五保供养服务中心是民政局的副科级下属单位。主要职责是:对农村无劳动能力、生活无保障的农民实行保吃、保穿、保住、保医,保葬的集中供养。以“快乐安康、爱心奉献、团结务实、拼搏创新”十六方针开展服务工作,不断改善的生活条件,提高供养对象的生活质量,得到了社会各界的充分肯定,主要开展活动如下：

1.安全工作摆在首位,促进院里和谐有序发展

2.饮食营养化,保证了五保供养水平的不断提高

3.医疗工作开展稳妥,保证了院民的医疗要求

4、卫生工作严要求,为五保老人提供良好的生活环境

5、基础设施维修改扩建,保证了五保供养的正常生活

6、提高服务水平,引入社会工作理念,取得良好效果

7、文化娱乐工作丰富多彩满足院民精神需求

8、院务管理实现规范化,院务管理委员会发挥管理功效。

9、大宗采购按政府采购要求进行,实行“同一物品、同等质量,市场价格最低”的原则,节约了资金,保证了五保供养工作正常运转。

10.种养殖业管理实现高标准。

为做好预算管理工作,我院专门成立了以院长任组长的领导小组,领导小组下设办公室,指定具体的财务负责人任办公室主任,具体负责组织制定财政预算资金绩效评价工作的日常工作。通过日常分工,我们对绩效评价进行了制度建设安排,专人负责具体制定了相应的管理制度,并在指标体系建设和绩效目标跟踪监控等方面进行了有益的探索和大胆的实践,取得了一定的效果。

二、内设1个机构。核定编制8人，其中：在职7人、退休人员1人。

第二部分基本预算编报范围：依安县农村五保供养服务中心

一、预算收支增减变化情况说明

依安县农村五保供养服务中心2020年公共预算总收入522.3万元，全部为财政拨款，财政拨款收入522.3万元。比去年增加108.14万元，增加26.11%。主要原因是院民人数增加，增加经费预算。

依安县农村五保供养服务中心2020年公共预算总支出522.3万元。比去年增加108.14万元，增加26.11%。主要原因是院民人数增加，增加经费预算。

其中：对个人和家庭的补助支出290万元，占55.52%；工资福利支出63.2万元，占12.11%；商品和福利支出169.1万元，占32.37%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县农村五保供养服务中心2020年公共预算总收入522.3万元，全部为财政拨款。比去年增加108.14万元，增加26.11%主要原因是院民人数增加，增加经费预算。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县农村五保供养服务中心2020年公共预算总支出522.3万元。比去年增加108.14万元，增加26.11%。主要原因是院民人数增加，增加经费预算。其中：对个人和家庭的补助支出290万元，占55.52%；工资福利支出63.2万元，占12.11%；商品和福利支出169.1万元，占32.37%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县农村五保供养服务中心2020年公共预算总收入522.3万元，全部为财政拨款。比去年增加108.14万元，增加26.11%主要原因是院民人数增加，增加经费预算。

依安县农村五保供养服务中心2020年公共预算总支出522.3万元。比去年增加108.14万元，增加26.11%。主要原因是院民人数增加，增加经费预算。其中：对个人和家庭的补助支出290万元，占55.52%；工资福利支出63.2万元，占12.11%；商品和福利支出169.1万元，占32.37%。

五、关于公共预算支出情况表说明

依安县农村五保供养服务中心2020年公共预算总支出522.3万元。比去年增加108.14万元，增加26.11%。主要原因是院民人数增加，增加经费预算。其中：对个人和家庭的补助支出290万元，占55.52%；工资福利支出63.2万元，占12.11%；商品和福利支出169.1万元，占32.37%。

六、关于公共预算基本支出情况表说明

依安县农村五保供养服务中心2020年公共预算总支出522.3万元。比去年增加108.14万元，增加26.11%。主要原因是院民人数增加，增加经费预算。其中：对个人和家庭的补助支出290万元，占55.52%；工资福利支出63.2万元，占12.11%；商品和福利支出169.1万元，占32.37%。

七、关于公共预算经济分类支出情况表说明

依安县农村五保供养服务中心2020年公共预算总支出522.3万元。比去年增加108.14万元，增加26.11%。主要原因是院民人数增加，增加经费预算。其中：工资福利支出63.2万元，占12.11%；商品和福利支出169.1万元，占32.37%。项目支出290万元，占55.52%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县农村五保供养服务中心2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县农村五保供养服务中心2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年比持平。其中：公务接待费0万元，接待0次，与上年比持平。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县农村五保供养服务中心2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计459万元，包括：日常公用经费169万元，项目支出290万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出增加137万元，提高了42.54%，原因是取暖费增加、院民人数增加，增加经费预算。

十一、关于政府采购情况说明

依安县农村五保供养服务中心2020年采购项目和金额如下。取暖费75.68万元，米、面、油35万元，伙食费（果蔬、肉等）100万元，日杂、生活用品50万元，被服装具19.9万元，电脑耗材2万元，医药品15万元，工程咨询管理服务19.5万元，电脑2万元，厨卫用具20万元， 生活用电器15万元，购买物资专项（优抚事业）70万元，消防改造专项149万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县农村五保供养服务中心固定资产总计860万元。比上年持平增加1.17%。

十二、关于预算绩效情况的说明

根据规定，2020年依安县农村五保供养服务中心实行绩效目标管理，涉及预算金额522.3万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县农村五保供养服务中心2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

九、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                     依安县农村五保供养服务中心

             2020年5月28日

五保供养服务中心预算公开附表