劳动和社会保障执法大队

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、主要职责

(一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯初执行。

（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（五）用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况。

（六）用人单位与劳动者订立劳动合同的情况。

（七）用人单位遵守禁止使用童工规定的情况。

（八）用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况。

（九）用人单位遵守工作时间和休息体假规定的情况。

（十）用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况。

（十一）用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况。

（十二）职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况。

（十三）法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

二、内设3个机构。核定编制5人，其中：参公编制4人、退休人员2人。

第二部分基本预算编报范围：依安县劳动和社会保障执法大队。

一、预算收支增减变化情况说明

依安县劳动和社会保障执法大队2020年公共预算总收入53.98万元，全部为财政拨款，财政拨款收入53.98万元。比去年减少0.56万元，减少1.04%。主要原因是压缩公用经费预算。

依安县劳动和社会保障执法大队2020年公共预算总支出53.98万元。比去年减少0.56万元，减少1.04%。主要原因是压缩公用经费预算。

其中：（社会保障和就业）支出49.61万元，占91.9%；医疗保障支出0.67万元，占1.24%；住房保障支出3.7万元，占6.86%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县劳动和社会保障执法大队2020年公共预算总收入53.98万元，全部为财政拨款。比去年减少0.56万元，减少1.04%。主要原因是压缩公用经费预算。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县劳动和社会保障执法大队2020年公共预算总支出53.98万元。比去年减少0.56万元，减少1.04%。主要原因是压缩公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出49.61万元，占91.9%；医疗保障支出0.67万元，占1.24%；住房保障支出3.7万元，占6.86%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县劳动和社会保障执法大队2020年公共预算总收入53.98万元，全部为财政拨款。比去年减少0.56万元，减少1.04%。主要原因是压缩公用经费预算。

依安县劳动和社会保障执法大队2020年公共预算总支出53.98万元。比去年减少0.56万元，减少1.04%。主要原因是压缩公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出49.61万元，占91.9%；医疗保障支出0.67万元，占1.24%；住房保障支出3.7万元，占6.86%。

五、关于公共预算支出情况表说明

依安县劳动和社会保障执法大队2020年公共预算财政拨款支出53.98万元，比去年减少0.56万元，减少1.04%。主要原因是压缩公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出49.61万元，占91.9%；医疗保障支出0.67万元，占1.24%；住房保障支出3.7万元，占6.86%。

六、关于公共预算基本支出情况表说明

依安县劳动和社会保障执法大队2020年社会保障和就业财政拨款基本支53.98万元，比去年减少0.56万元，减少1.04%。主要原因是压缩公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出49.61万元，占91.9%；医疗保障支出0.67万元，占1.24%；住房保障支出3.7万元，占6.86%。

七、关于公共预算经济分类支出情况表说明

依安县劳动和社会保障执法大队2020年社会保障和就业经济分类支出53.98万元，比去年减少0.56万元，减少1.04%。主要原因是压缩公用经费预算其中：工资福利支43.36万元，占80.32%；商品和服务支出8.6万元，占15.93%；对个人和家庭补助支出2.02万元，占3.75%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县劳动和社会保障执法大队2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县劳动和社会保障执法大队2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年比持平。其中：公务接待费0万元，接待0次，与上年比持平。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县劳动和社会保障执法大队2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计8.6万元，包括：日常公用经费8.6万元，项目支出0万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出增加3.8万元，升高了44.16%，原因为增加了公用经费的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县劳动和社会保障执法大队2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。（大部分大单位2020年报采购计划了，按实际填报）

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县劳动和社会保障执法大队固定资产总计0万元。比上年持平减少100%，原因是固定资产使用期限已到，折旧后为0。

十三、关于预算绩效情况的说明

根据规定，2020年依安县劳动和社会保障执法大队实行绩效目标管理，涉及预算金额53.98万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县卫生健康局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                     

依安县劳动和社会保障执法大队

                         2020年5月27日

劳动监察2020年预算公开附表