依安县劳动就业局

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、部门主要职责

（一）宣传国家就业方针和有关政策，促进全县就业和再就业工作开展。

（二）负责劳动力市场、职业介绍管理及乡镇、社区（街道）劳动保障事务所（工作站）的业务指导。

（三）负责对全县就业服务企业进行指导、认证、统计和服务咨询。

（四）负责社会劳动力资源状况调查统计、上报和资源库建设，以及城镇企业用工、农村劳动力进城务工、特殊群体人员就业、县内人员境外就业、境外人员县内就业的登记、介绍及证卡发放的办理工作。

（五）承担全县劳动预备制、新增就业人员和下岗转岗人员的培训、考核，承担就业、职业培训领域有关信息统计、处理和分析工作。

（六）承担上级部门交办的其他工作。

二、内设3个机构。核定编制11人，其中：参公编制7人、退休人员10人。

第二部分基本预算编报范围：依安县劳动就业局

一、预算收支增减变化情况说明

依安县劳动就业局2020年公共预算总收入494.96万元，全部为财政拨款，财政拨款收入494.96万元。比去年减少317.55万元，减少39.08%。主要原因是压缩公用经费预算。

依安县劳动就业局2020年公共预算总支出494.96万元。比去年减少317.55万元，减少39.08%。主要原因是压缩公用经费预算。

其中：（社会保障和就业）支出484.26万元，占97.84%；医疗保障支出4.76万元，占0.96%；住房保障支出5.94万元，占1.2%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县劳动就业局2020年公共预算总收入494.96万元，全部为财政拨款。比去年减少317.55万元，减少39.08%。主要原因是压缩公用经费预算。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县劳动就业局2020年公共预算总支出494.96万元。比去年减少317.55万元，减少39.08%。主要原因是压缩公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出484.26万元，占97.84%；医疗保障支出4.76万元，占0.96%；住房保障支出5.94万元，占1.2%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县劳动就业局2020年公共预算总收入833万元，全部为财政拨款。比去年减少317.55万元，减少39.08%。主要原因是压缩公用经费预算。

依安县劳动就业局2020年公共预算总支出494.96万元。比去年减少317.55万元，减少39.08%。主要原因是压缩公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出484.26万元，占97.84%；医疗保障支出4.76万元，占0.96%；住房保障支出5.94万元，占1.2%。

五、关于公共预算支出情况表说明

依安县劳动就业局2020年公共预算财政拨款支出494.96万元，比去年减少317.55万元，减少39.08%。主要原因是压缩公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出484.26万元，占97.84%；医疗保障支出4.76万元，占0.96%；住房保障支出5.94万元，占1.2%。

六、关于公共预算基本支出情况表说明

依安县劳动就业局2020年社会保障和就业财政拨款基本支出494.96万元，比去年减少317.55万元，减少39.08%。主要原因是压缩公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出484.26万元，占97.84%；医疗保障支出4.76万元，占0.96%；住房保障支出5.94万元，占1.2%。

七、关于公共预算经济分类支出情况表说明

依安县劳动就业局2020年社会保障和就业经济分类支出494.96万元，比去年减少317.55万元，减少39.08%。主要原因是压缩公用经费预算：工资福利支69.36万元，占14.01%；商品和服务支出14.78万元，占2.99%；对个人和家庭补助支出410.82万元，占83%；项目支出0万元，占0%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县劳动就业局2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县劳动就业局2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年比持平。其中：公务接待费0万元，接待0次，与上年比持平。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县劳动就业局2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计14.78万元，包括：日常公用经费14.78万元，项目支出0万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出减少2.67万元，降低了18.07%，原因为压缩了公用经费的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县劳动就业局2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。（大部分大单位2020年报采购计划了，按实际填报）

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县劳动就业局固定资产总计275.21万元。比上年减少39.31%。

十二、关于预算绩效情况的说明

根据规定，2020年依安县劳动就业局实行绩效目标管理，涉及预算金额494.96万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县卫生健康局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                     依安县劳动就业局

                                    2020年5月27日

劳动就业服务中心2020预算公开附表