依安县人力资源和社会保障局

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理

流动、有效配置。

(三)负责促进就业创业工作，拟订统筹城多的就业创业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系。统立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订创业带动就业政策和就业援助制度并组织实施。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平合。

(五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就

业形势稳定。

(六)实施劳动关系政策及协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。贯彻落实国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策、组织实施劳动人事争议调解仲裁，拟订全县人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人オ政策，构建人オ服务体系，培育和发展人才资源市场等工作。承接和推进职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养、推荐和管理服务工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

(十)会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)贯彻执行农民工工作的综合性政策，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)认真履行党的建设工作责任，贯彻落实新时期党的路线、方针、政策，突出政治建设，严格执行党内各项规章制度，抓好党的思想政治教育。

(十三)  完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。深入推进筒政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十五)与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策实施细则由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等有关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导、服务，由县教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导、服务和办理就业工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、内设5个机构。核定编制15人，设局长1名，副局长2名;股级领导职数5名。其中：参公编制15人、退休人员24人。

第二部分基本预算编报范围：依安县人力资源和社会保障局

一、预算收支增减变化情况说明

依安县人力资源和社会保障局2020年公共预算总收入404.88万元，全部为财政拨款，财政拨款收入404.88万元。比去年增加45.95万元，增加11.35%。主要原因是增加公用经费预算。

依安县人力资源和社会保障局2020年公共预算总支出404.88万元。比去年增加45.95万元，增加11.35%。主要原因是增加公用经费预算。

其中：（社会保障和就业）支出368.55万元，占91.03%；医疗保障支出18.51万元，占4.57%；住房保障支出17.82万元，占4.4%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县人力资源和社会保障局2020年公共预算总收入404.88万元，全部为财政拨款。比去年增加45.95万元，增加11.35%。主要原因是增加公用经费预算。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县人力资源和社会保障局2020年公共预算总支出404.88万元。比去年增加45.95万元，增加11.35%。主要原因是增加公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出368.55万元，占91.03%；医疗保障支出18.51万元，占4.57%；住房保障支出17.82万元，占4.4%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县人力资源和社会保障局2020年公共预算总收入404.88万元，全部为财政拨款。比去年增加45.95万元，增加11.35%。主要原因是增加公用经费预算。

依安县人力资源和社会保障局2020年公共预算总支出404.88万元。比去年增加45.95万元，增加11.35%。主要原因是增加公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出368.55万元，占91.03%；医疗保障支出18.51万元，占4.57%；住房保障支出17.82万元，占4.4%。

五、关于公共预算支出情况表说明

依安县人力资源和社会保障局2020年公共预算财政拨款支出404.88万元，比去年增加45.95万元，增加11.35%。主要原因是增加公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出368.55万元，占91.03%；医疗保障支出18.51万元，占4.57%；住房保障支出17.82万元，占4.4%。

六、关于公共预算基本支出情况表说明

依安县人力资源和社会保障局2020年社会保障和就业财政拨款基本支出404.88万元，比去年增加45.95万元，增加11.35%。主要原因是增加公用经费预算。其中：（社会保障和就业）支出368.55万元，占91.03%；医疗保障支出18.51万元，占4.57%；住房保障支出17.82万元，占4.4%。

七、关于公共预算经济分类支出情况表说明

依安县人力资源和社会保障局2020年社会保障和就业经济分类支出404.88万元，比去年增加45.95万元，增加11.35%。主要原因是增加公用经费预算。其中：工资福利支257.44万元，占63.58%；商品和服务支出123.22万元，占30.43%；对个人和家庭补助支出24.22万元，占5.99%。

   八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县人力资源和社会保障局2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县人力资源和社会保障局2020年度“三公”经费财政拨款预算3万元，与上年比持平。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县人力资源和社会保障局2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计123.22万元，包括：日常公用经费123.22万元，项目支出0万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出增加52.19万元，增加了42.36%，原因为增加了公用经费的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县人力资源和社会保障局2020年安排政府采购项目支出61.12万元，其中办公费61.12万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县人力资源和社会保障局固定资产总计67.69万元。比上年减少41.49%。

十二、关于预算绩效情况的说明

根据规定，2020年依安县人力资源和社会保障局实行绩效目标管理，涉及预算金额404.88万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县人力资源和社会保障局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                     依安县人力资源和社会保障局

             2020年5月27日

人社局2020预算公开附表