依安县退役军人事务局

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

   （一）贯彻落实党中央、省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

（二）褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（三）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

（四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤工作。

（五）组织指导全县拥军优属工作。

（六）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

二、内设2个机构。核定编制8人，其中：行政编制8人、核定领导职数3职，其中局长1名，副局长2名。

第二部分基本预算编报范围：依安县退役军人事务局

一、预算收支增减变化情况说明

依安县退役军人事务局2020年公共预算总收入1780万元，全部为财政拨款，财政拨款收入1780万元。为新增部门，预算收入无增减变化。

依安县退役军人事务局2020年公共预算总支出1780万元。

其中：工资和福利支出82.44万元，占4.6%；商品和服务支出42.24万元，占2.4%；对个人和家庭的补助支出1656万元，占93%。为新增部门，预算支出无增减变化。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县退役军人事务局2020年公共预算总收入1780万元，全部为财政拨款。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县退役军人事务局2020年公共预算总支出1780万元。其中：工资和福利支出82.44万元，占4.6%；商品和服务支出42.24万元，占2.4%；对个人和家庭的补助支出1656万元，占93%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县退役军人事务局2020年公共预算总收入1780万元，全部为财政拨款。

依安县退役军人事务局2020年公共预算总支出1780万元。其中：工资和福利支出82.44万元，占4.6%；商品和服务支出42.24万元，占2.4%；对个人和家庭的补助支出1656万元，占93%。

五、关于公共预算支出情况表说明

依安县退役军人事务局2020年公共预算财政拨款支出1780万元，其中：工资和福利支出82.44万元，占4.6%；商品和服务支出42.24万元，占2.4%；对个人和家庭的补助支出1656万元，占93%。

六、关于公共预算基本支出情况表说明

依安县退役军人事务局2020年社会保障和就业财政拨款基本支出1780万元，其中：工资和福利支出82.44万元，占4.6%；商品和服务支出42.24万元，占2.4%；对个人和家庭的补助支出1656万元，占93%。

七、关于公共预算经济分类支出情况表说明

依安县退役军人事务局2020年社会保障和就业经济分类支出1780万元，其中：工资和福利支出82.44万元，占4.6%；商品和服务支出42.24万元，占2.4%；对个人和家庭的补助支出1656万元，占93%。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县退役军人事务局单位2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县退役军人事务局2020年度“三公”经费财政拨款预算2万元。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县退役军人事务局2020年部门预算安排机关运行日常公用经费总计42.2万元。

十一、关于政府采购情况说明

依安县退役军人事务局2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。（大部分大单位2020年报采购计划了，按实际填报）

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县退役军人事务局固定资产总计27.3万元。

十二、关于预算绩效情况的说明

根据规定，2020年依安县退役军人事务局实行绩效目标管理，涉及预算金额1780万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县退役军人事务局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                     依安县退役军人事务局

             2020年5月28日

退役军人局2020预算公开附表