依安县退役军人服务中心

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

依安县退役军人服务中心的主要职责是：

（一）负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施适应性培训和职业教育、技能培训；

（二）负责协助行政主管部门做好县级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导乡镇退役军人服务站工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

（三）负责协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，承接上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心里疏导、法律服务等工作；

（四）负责搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，有针对性、常态化开展政策宣传等服务工作。

（五）负责全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

（六）负责协助行政主管部门结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

（七）负责烈士陵园纪念设施的维护、陵园内绿化、美化以及安全等工作。负责烈士事迹的收集整理和纪念活动的服务工作。

（八）负责完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、内设5个机构。设股长5人。核定编制19人。

第二部分基本预算编报范围：依安县退役军人服务中心为2019年5月14日成立单位。

一、预算收支增减变化情况说明

依安县退役军人服务中心2020年公共预算总收入184.6万元，全部为财政拨款，财政拨款收入184.6万元。

依安县退役军人服务中心2020年公共预算总支出184.6万元。

其中：（社会保障和就业）支出158.8万元，占86%；医疗保障支出11.3万元，占6.1%；住房保障支出14.5万元，占7.9%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县退役军人服务中心2020年公共预算总收入184.6万元，全部为财政拨款。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县退役军人服务中心2020年公共预算总支出184.6万元。其中：（社会保障和就业）支出158.8万元，占86%；医疗保障支出11.3万元，占6.1%；住房保障支出14.5万元，占7.9%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县退役军人服务中心2020年公共预算总支出184.6万元。（社会保障和就业）支出158.8万元，占86%；医疗保障支出11.3万元，占6.1%；住房保障支出14.5万元，占7.9%。

五、关于公共预算支出情况表说明

依安县退役军人服务中心2020年公共预算总支出184.6万元。（社会保障和就业）支出158.8万元，占86%；医疗保障支出11.3万元，占6.1%；住房保障支出14.5万元，占7.9%。

六、关于公共预算基本支出情况表说明

依安县退役军人服务中心2020年公共预算总支出184.6万元。（社会保障和就业）支出158.8万元，占86%；医疗保障支出11.3万元，占6.1%；住房保障支出14.5万元，占7.9%。

七、关于公共预算经济分类支出情况表说明

依安县退役军人服务中心2020年社会保障和就业经济分类支出支出158.8万元，占86%：工资福利支181.1万元，占98.1%；商品和服务支出3.5万元，占1.89%；对个人和家庭补助支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县退役军人服务中心2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县退役军人服务中心2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年比持平。其中：公务接待费0万元，接待0次。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县退役军人服务中心2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计3.5万元，项目支出0万元。

十一、关于政府采购情况说明

依安县退役军人服务中心2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县退役军人服务中心固定资产总计1.3万元。

十二、关于预算绩效情况的说明

根据规定，2020年依安县退役军人服务中心实行绩效目标管理，涉及预算金额184.6万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县卫生健康局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                     依安县退役军人服务中心

             2020年5月28日

退役军人服务中心2020预算公开附表