依安县基本医疗保险经办服务中心

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

   （一）执行上级医疗保险、生育保险等法律、法规、政策和部门规章。

（二）负责城镇职工、城乡居民医疗保险参保登记工作。

（三）负责全县（含属地化管理单位）城镇职工医疗保险、生育保险，城乡居民医疗保险费征缴工作。

（四）负责对参保人员医疗费用审核、结算、偿付工作。

（五）负责城镇职工、城乡居民门诊慢性病待遇偿付工作。（六）负责医疗保险、生育保险的统计工作。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、内设7个机构。核定编制26人，其中：参公编制19人、事业工人1人；退休人员7人。

第二部分基本预算编报范围：依安县基本医疗保险经办服务中心

一、预算收支增减变化情况说明

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年公共预算总收入4770万元，全部为财政拨款，财政拨款收入4770万元。比去年减少471万元，减少8.99%。主要原因是项目支出中关停破产国有企业前欠医疗缴费款未纳入财政预算。

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年公共预算总支出4770万元。比去年减少471万元，减少8.99%。主要原因是项目支出中关停破产国有企业前欠医疗缴费款未纳入财政预算。

其中：对个人和家庭补助医疗费支出4460万元，占93.5%；医疗保障支出11.49万元，占0.24%；住房保障支出14.52万元，占0.30%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年公共预算总收入4770万元，全部为财政拨款。比去年减少471万元，减少8.99%。主要原因是项目支出中关停破产国有企业前欠医疗缴费款未纳入财政预算。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年公共预算总支出4770万元。比去年减少471万元，减少8.99%。主要原因是项目支出中关停破产国有企业前欠医疗缴费款未纳入财政预算。

其中：对个人和家庭补助医疗费支出4460万元，占93.5%；医疗保障支出11.49万元，占0.24%；住房保障支出14.52万元，占0.30%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年公共预算总收入4770万元，全部为财政拨款。比去年减少471万元，减少8.99%。主要原因是项目支出中关停破产国有企业前欠医疗缴费款未纳入财政预算。

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年公共预算总支出4770万元。比去年减少471万元，减少8.99%。主要原因是项目支出中关停破产国有企业前欠医疗缴费款未纳入财政预算。

其中：对个人和家庭补助医疗费支出4460万元，占93.5%；医疗保障支出11.49万元，占0.24%；住房保障支出14.52万元，占0.30%。

五、关于公共预算支出情况表说明

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年公共预算总支出4770万元。比去年减少471万元，减少8.99%。主要原因是项目支出中关停破产国有企业前欠医疗缴费款未纳入财政预算。

其中：对个人和家庭补助医疗费支出4460万元，占93.5%；医疗保障支出11.49万元，占0.24%；住房保障支出14.52万元，占0.30%。

六、关于公共预算基本支出情况表说明

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年财政拨款基本支出4770万元，比去年减少471万元，减少8.99%。主要原因主要原因是项目支出中关停破产国有企业前欠医疗缴费款未纳入财政预算。

其中：对个人和家庭补助医疗费支出4460万元，占93.5%；医疗保障支出11.49万元，占0.24%；住房保障支出14.52万元，占0.30%。

七、关于公共预算经济分类支出情况表说明

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年社会保障和就业经济分类支出4770万元，比去年减少471万元，减少8.99%。主要原因是项目支出中关停破产国有企业前欠医疗缴费款未纳入财政预算和压缩公用经费预算，其中：工资福利支212.47万元，占4.46%；商品和服务支出90.13万元，占1.89%；对个人和家庭补助支出7.26万元，占0.15%；项目支出4460万元，93.5%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年比持平。其中：公务接待费0万元，接待0次，与上年比持平。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计4770万元，包括：日常公用经费310万元，项目支出4460万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出减少471万元，降低了8.99%，原因为项目支出中关停破产国有企业前欠医疗缴费款未纳入财政预算和压缩公用经费支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县基本医疗保险经办服务中心2020年安排政府采购项目，因此2020年政府采购项目支出有10.28万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县基本医疗保险经办服务中心固定资产总计87.09万元。比上年减少19.11%。主要原因是计提折旧后，报废一批固定资产。

十二、关于预算绩效情况的说明

根据规定，2020年依安县基本医疗保险经办服务中心实行绩效目标管理，涉及预算金额4770万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县卫生健康局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                 

   依安县基本医疗保险经办服务中心

             2020年5月27日

医保中心2020预算公开附表