依安县新发乡中心学校2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

主要职责：主要从事教育教学工作，培养合格的接班人                                     

第二部分依安县新发乡中心学校2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县新发乡中心校2020年公共预算总收入1098.47万元，全部为财政拨款，财政拨款收入1098.47万元。比去年增加了206.92万元，增加23.2%。主要原因是人员增加和工资福利上调。

依安县新发乡中心校2020年公共预算总支出1098.47万元。比去年增加了206.92万元，增加23.2%。主要原因是人员增加和工资福利上调。

    其中：（教育）支出881.38万元，占80.24%；社会保障和就业支出95.25万元，占8.67%。医疗保障支出56.80万元，占5.17%；住房保障支出65.04万元，占5.92%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县新发乡中心校2020年公共预算总收入1098.47万元，全部为财政拨款，财政拨款收入1098.47万元。比去年增加了206.92万元，增加23.2%。主要原因是人员增加和工资福利上调。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县新发乡中心校2020年公共预算总支出1098.47万元。比去年增加了206.92万元，增加23.2%。主要原因是人员增加和工资福利上调。其中：（教育）支出881.38万元，占80.24%；社会保障和就业支出95.25万元，占8.67%。医疗保障支出56.8万元，占5.17%；住房保障支出65.04万元，占5.92%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县新发乡中心校2020年公共预算总收入1098.47万元，全部为财政拨款，财政拨款收入1098.47万元。比去年增加了206.92万元，增加23.2%。主要原因是人员增加和工资福利上调。

依安县新发乡中心校2020年公共预算总支出1098.47万元。比去年增加了206.92万元，增加23.2%。主要原因是人员增加和工资福利上调。其中：（教育）支出881.38万元，占80.24%；社会保障和就业支出95.25万元，占8.67%。医疗保障支出56.8万元，占5.17%；住房保障支出65.04万元，占5.92%。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县新发乡中心校2020年公共预算财政拨款支出1098.47万元。比去年增加了206.92万元，增加23.2%。主要原因是人员增加和工资福利上调。其中：（教育）支出881.38万元，占80.24%；社会保障和就业支出95.25万元，占8.67%。医疗保障支出56.8万元，占5.17%；住房保障支出65.04万元，占5.92%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县新发乡中心校2020年一般公共预算财政拨款基本支出1098.47万元。比去年增加了206.92万元，增加23.2%。主要原因是人员增加和工资福利上调。其中：（教育）支出881.38万元，占80.24%；社会保障和就业支出95.25万元，占8.67%。医疗保障支出56.8万元，占5.17%；住房保障支出65.04万元，占5.92%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县新发乡中心校2020年一般公共预算经济分类支出1098.47万元。比去年增加了206.92万元，增加23.2%。主要原因是人员增加和工资福利上调。其中：工资福利支出924.09万元，占84.13%；商品和服务支出52.61万元，占4.79%；对个人和家庭补助支出121.77万元，占11.08%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县新发乡中心校2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县新发乡中心校2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县新发乡中心校2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计52.61万元，包括：日常公用经费52.61万元，项目支出0万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出增加了51.63万元，增加了5268.37%，因为增加了公用经费支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县新发乡中心校2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县新发乡中心校固定资产原值是674.75元，固定资产净值381.94万元。2020年政府采购资金27万元.

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县新发乡中心校2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                                  依安县新发中心校                            

新发中心校2020预算公开附表