依安县第一小学2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

     全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。全面推行素质教育，培养提高学生各方面素质，为上级输送合格新生，加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质，全面承担教书育人的任务。改善办学条件，承担初级中等学校教育任务。

二、预算编报范围

    依安县第一小学                         

第二部分第一小学2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县第一小学2020年公共预算总收入602.87万元，全部为财政拨款，财政拨款收入602.87万元。比去年增加45.61万元，增加8.2%。主要原因是人员工资增加。

依安县第一小学2020年公共预算总支出602.87万元。比去年增加45.61万元，增加8.2%。主要原因是主要原因是人员工资增加。

其中：（教育）支出467.09万元，占77.48%；社会保障和就业支出61.65万元，占10.23%。医疗保障支出32.06万元，占5.32%；住房保障支出42.07万元，占6.97%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县第一小学2020年公共预算总收入602.87万元，全部为财政拨款，财政拨款收入602.87万元。比去年增加45.61万元，增加8.2%。主要原因是人员工资增加。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县第一小学2020年公共预算总支出602.87万元。比去年增加45.61万元，增加8.2%。主要原因是人员工资增加。其中：（教育）支出467.09万元，占77.48%；社会保障和就业支出61.65万元，占10.23%。医疗保障支出32.06万元，占5.32%；住房保障支出42.07万元，占6.97%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县第一小学2020年公共预算总收入602.87万元，全部为财政拨款，财政拨款收入602.87万元。比去年增加45.61万元，增加8.2%。主要原因是人员工资增加。依安县第一小学2020年公共预算总支出602.87万元。比去年增加45.61万元，增加8.2%。主要原因是人员工资增加其中：（教育）支出467.09万元，占77.48%；社会保障和就业支出61.65万元，占10.23%。医疗保障支出32.06万元，占5.32%；住房保障支出42.07万元，占6.97%。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县第一小学2020年公共预算财政拨款支出602.87万元。比去年增加45.61万元，增加8.2%。主要原因是人员工资增加其中：（教育）支出467.09万元，占77.48%；社会保障和就业支出61.65万元，占10.23%。医疗保障支出32.06万元，占5.32%；住房保障支出42.07万元，占6.97%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县第一小学2020年公共预算财政拨款支出602.87万元。比去年增加45.61万元，增加8.2%。主要原因是人员工资增加其中：（教育）支出467.09万元，占77.48%；社会保障和就业支出61.65万元，占10.23%。医疗保障支出32.06万元，占5.32%；住房保障支出42.07万元，占6.97%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县第一小学校2020年一般公共预算经济分类支出602.87万元。比去年增加45.61万元，增加8.2%。主要原因是人员工资增加，其中：工资福利支出532.91万元，占88.4%；商品和服务支出10.34万元，占1.7%；对个人和家庭补助支出59.62万元，占9.9%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县第一小学2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县第一小学校2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县第一小学校2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计10.34万元，包括：日常公用经费10.34万元，项目支出0万元。2020年与2019年机关公用经费和项目支出增加了9.95万元。

十一、依安县第一小学2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

关于政府采购情况说明

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县第一小学固定资产总计1355.4万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县第一小学2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

                          

                          依安县第一小学

 

                             2020.6.2                                                                                  

第一小学2020预算公开附表