依安县教师进修学校2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。

2、认真落实教育教学任务，全面提高教育教学质量。

3、全力推行素质教育，培养提高学生各方面素质，为上级学校输送合格新生。

4、加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质，全面承担教书育人的任务，巩固提高义务教育成果。

二、第二部分依安县教师进修学校2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县教师进修学校2020年公共预算总收入947.99万元，全部为财政拨款，财政拨款收入947.99万元。比去年增加198.39万元，增加20.93%。主要原因是新增办公用房维修、办公设备购置公用经费的支出及对个人和家庭补助支出增加。

依安县教师进修学校2020年公共预算总支出947.99万元。比去年增加198.39万元，增加20.93%。主要原因是新增办公用房维修、办公设备购置公用经费的支出及对个人和家庭补助支出增加。

其中：（教育）支出775.29万元，占81.78%；社会保障和就业支出79.6万元，占8.39%。医疗保障支出42.9万元，占4.53%；住房保障支出50.2万元，占5.3%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县教师进修学校2020年公共预算总收入947.99万元，全部为财政拨款，财政拨款收入947.99万元。比去年增加498.39万元，增加20.93%。主要原因是新增办公用房维修、办公设备购置公用经费的支出及对个人和家庭补助支出增加。

        

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县教师进修学校2020年公共预算总支出947.99万元。比去年增加198.39万元，增加20.93%。主要原因是新增办公用房维修、办公设备购置公用经费的支出及对个人和家庭补助支出增加。

其中：（教育）支出775.29万元，占81.78%；社会保障和就业支出79.6万元，占8.39%。医疗保障支出42.9万元，占4.53%；住房保障支出50.2万元，占5.3%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县教师进修学校2020年公共预算总收入947.99万元，全部为财政拨款，财政拨款收入947.99万元。其中：（教育）支出775.29万元，占81.78%；社会保障和就业支出79.6万元，占8.39%。医疗保障支出42.9万元，占4.53%；住房保障支出50.2万元，占5.3%。

依安县教师进修学校总预算支出比去年增加198.39万元，增加20.93%。主要原因是新增办公用房维修、办公设备公用经费的支出、对个人和家庭补助支出增加。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县教师进修学校2020年公共预算总收入947.99万元。比去年增加198.39万元，增加20.93%。主要原因是新增办公用房维修、办公设备公用经费的支出、对个人和家庭补助支出增加。

其中：教育支出775.29万元，占81.78%；社会保障和就业支出79.6万元，占8.39%。医疗保障支出42.9万元，占4.53%；住房保障支出50.2万元，占5.3%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县教师进修学校2020年一般公共预算财政拨款基本支出947.99万元。比去年增加198.39万元，增加20.93%。主要原因是在职人员工资变动。其中：（教育）支出775.29万元，占81.78%；社会保障和就业支出79.6万元，占8.39%。医疗保障支出42.9万元，占4.53%；住房保障支出50.2万元，占5.3%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县教师进修学校2020年一般公共预算经济分类支出947.99万元。比去年增加198.39万元，增加20.93%。主要原因是新增办公用房维修、办公设备公用经费的支出、对个人和家庭补助支出增加。

其中：工资福利支出635.45万元，占67.03%；商品和服务支出206.27万元，占21.76%；对个人和家庭补助支出106.27万元，占11.21。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县教师进修学校2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县教师进修学校2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县教师进修学校2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计206.27万元，包括：日常公用经费206.27万元，项目支出0万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出增加了125.47万元，增加13.24%，原因是增加了新增办公用房维修、办公设备公用经费的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县教师进修学校2020年计划政府采购项目：分散采购办公费5万元；专用材料费3万元；其他商品和服务支出2.36万；文体活动费30万；办公设备购置10万元；办公家具购置10万元；办公楼新增面积维修10万元，集中采购（原实验中学食堂）维修119.3万元，2020年合计政府采购项目支出189.66万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县进修学校固定资产总计92.47万元。减少106.03万，主要原因是办公设备老化资产折旧。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县进修学校2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                             依安县教师进修学校                            

进修校2020预算公开附表