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依安县工业园区2020年部门预算及有关情况说明
第一部分基本情况
一、 主要职责
1、 根据县域经济发展需要,规划辟建各类型工业园区
2、 搞好工业园区规划及基础设施建设
3、 围绕园区可入驻项目开展招商工作
4、 负责工业园区内企业运营的服务
二、在职人员13人。
三、预算编报范围
依安县工业园区及所属两个事业单位,依安县工业园区企业服务中心、齐齐哈尔市非金属新材料科技服务中心。。
第二部分依安县工业园区2020年部门预算安排情况说明
一、 关于公共预算收支总表说明
2020年收支总预算271.75万元,财政拨款收入271.75万元
一般公共服务支出246.54万元; 社会保障和就业支出10.99万元;医疗卫生与计划生育支出5.98万元;住房保障支出8.24万元。
二、财政拨款安排情况
2020年财政拨款预算数271.75万元,具体安排情况如下:
1、 一般公共服务支出2020年预算数246.54万元(主要用于保障机构正常运行、一般行政管理事务方面的支出)。
2、 社会保障和就业支出10.99万元。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)2020年预算5.98万元。其中:行政单位医疗(项)5.98万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2020年预算数8.24万元。其中:住房公积金(项)8.24万元。
5、“三公”经费财政拨款预算15万元,其中:公务接待费15万元。
6、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年末,依安县工业园区固定资产原值833.01
万元。
第三部分 名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》,对2020年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、党委办公厅(室)及相关机构事务:反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。
四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
六、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
依安县工业园区
2020年6月2日
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