依安县总工会2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、主要职责

工会组织的主要职责是依据《工会法》和《中国工会章程》开展工作，从自身的特点和实际出发，维护职工群众的具体利益，参与，维护，教育，建设。

二、在职人员7人，退休人员17人。

三、预算编报范围

依安县总工会及所属事业单位依安县职工服务中心。

第二部分依安县总工会2020年部门预算安排情况说明

一、  关于公共预算收支总表说明

2020年收支总预算128.83万元，财政拨款收入128.83万元

一般公共服务支出89.23万元； 社会保障和就业支出26.01万元；医疗卫生与计划生育支出7.74万元；住房保障支出5.85万元。

二、财政拨款安排情况

  2020年财政拨款预算数128.83万元，具体安排情况如下：

1、    一般公共服务支出2020年预算数89.23万元（主要用于保障机构正常运行方面的支出）。

2、    社会保障和就业支出26.01万元。

  3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2020年预算7.74万元。其中：行政单位医疗（项）7.74万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2020年预算数5.85万元。其中：住房公积金(项)5.85万元。

  5、“三公”经费财政拨款预算0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。

6、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年末，依安县工会固定资产原值88.78万

元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                                 依安县工会

                          2020年6月2日

工会2020预算公开附表