依安县编办2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

根据《中共依安县委员会、依安县人民政府关于印发〈依安县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（依发[2010]20号），依安县机构编制委员会办公室独立设置，列县委机构序列。依安县机构编制委员会办公室（简称县编委办）在县机构编制委员会的领导下，具体负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

一、主要职责

1、贯彻中央、国务院和省市有关机构编制管理工作的政策、法规；研究拟定全县机构编制管理的有关管理办法；统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派机关、人民团体机关和事业单位的的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整建议。
    3、协调县级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调县级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。
    4、审核县级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制；审核县政府议事协调机构和临时机构设立；审核乡镇机构设置与调整。
     5、牵头负责全县事业单位改革；拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革；审核县直事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量控制标准，审核全县事业单位机构编制；负责事业单位法人登记的日常管理工作。
     6、审核全县正副科级单位领导班子职数；审批全县机关事业单位股级领导职数；负责全县机关事业单位补充调整工作人员的编制审核、补充调整人员方案(意见)向县编委会的提请、人员进出落编审批及实有人员核增核减的日常管理工作。

7、监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规执行情况。

8、贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度；负责县直机关、事业单位工勤人员管理；负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理；负责对机关、事业单位工资调整、统发的人员编制审核。

9、承办县委、县政府和县机构编制委员会以及上级机关交办的其他事项。

二、在职人员9人，退休1人。

三、预算编报范围

  依安县编委办及所属事业单位数据中心。

二 第二部分依安县编办2020年部门预算安排情况说明

一、  关于公共预算收支总表说明

2020年收支总预算105.86万元，财政拨款收入105.86万元。

一般公共服务支出85.46万元； 社会保障和就业支出9.56万元；医疗卫生与计划生育支出4.56万元；住房保障支出6.28万元。

二、财政拨款安排情况

  2020年财政拨款预算数105.86万元，具体安排情况如下：

1、    一般公共服务支出2020年预算数85.46万元。（主要用于保障机构正常运行方面的支出）。

2、    社会保障和就业支出9.56万元。

  3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2020年预算4.56万元。其中：行政单位医疗（项）4.56万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2020年预算数6.28万元。其中：住房公积金(项)6.28万元。

  5、“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：公务接待费0万元。

6、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年末，依安县编办固定资产原值20.98万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                            依安县编办

                         2020年6月2日

编办2020预算公开附表