依安县财政局2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、省财政、税收、会计法律和法规及有关方针政策，制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府预算的建议；参与制定县与乡级政府的分配政策；牵头组织实施全县财源建设工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关国库管理制度、国库集中收付制度，组织实施全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。

（三）执行上级财政、国有资本金基础管理，财务、会计管理的规章和制度；负责地方政府非税收入管理，执行政府非税收入管理有关制度和政策。

 （四）编制全县年度预、决算草案；受县政府委托向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预（决）算及其执行情况，并组织预算分析及各类报表；管理县级各项预算内外资金及行政性基金，实行预算内外收支统－管理，综合运用地方财力；管理收费、罚没票据。

（五）管理全县公共支出；拟订政府采购计划和贯彻执行上级政府采购政策；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；执行基本建设财务管理制度，审查自筹基本建设项目资金来源。

 （六）办理和监督县级财政的经济发展支出，中央和省投资项目的财政拨款，县级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责管理科技三项费并参与项目的审议评定；监督和执行《企业财务通则》。

 （七）执行国家、省颁布的县国有资产管理的方针政策、改革方案、规章制度和管理办法；编制县级年度国有资产经营预决算，负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、国有股权管理、产权纠纷调节和资产流失查处等工作；负责指导国有资本金的统计、分析和财产评估业务。

 （八）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗支出；对社会保障资金使用情况进行监督。

（九）执行政府外债管理的方针政策、规章、制度和管理办法，管理和监督县政府的内外债务；办理和监督世行贷款业务；贯彻执行上级证券及彩票管理办法和规定；按照国家有关政策和规定行使对县域内城市商业银行和农村合作金融机构财务管理职责。

 （十）贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》，政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；管理和指导全县会计工作、财会人员培训；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

 （十一）监督地方税收法规执行情况，监督全县财政收支执行和县直各部门的财务活动；检查财政政策、规章、制度执行情况和财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；查处违反财经纪律问题；会同有关部门对行政事业性收费和罚没收入进行稽查，开展治理乱收费、乱罚款、乱集资工作。

 （十二）制定并组织实施全县财政系统教育规划；制定财政干部培训计划；负责财政调研、财政文告和财政期刊发行及财政宣传工作。

 （十三）承办县政府交办的其他事项。

二、在职人员54人，退休人员48人

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2020年部门预算的编制范围包括:依安县财政局及所属3个事业单位（依安县财政局国库集中支付中心、依安县财政收费票据中心、依安县财政投资评审中心）的2020年全部收入和支出。

第二部分依安县财政局2020年部门预算安排情况说明

一、  关于公共预算收支总表说明

2020年收支总预算1,221.49万元，财政拨款收入1,221.49万元

一般公共服务支出1,057.66万元； 社会保障和就业支出98.28万元；医疗卫生与计划生育支出27.55万元；住房保障支出38.00万元。

二、财政拨款安排情况

  2020年财政拨款预算数1,221.49万元，具体安排情况如下：

1、    一般公共服务支出2020年预算数1,057.66万元。（主要用于保障机构正常运行、一般行政管理事务方面的支出）。

2、    社会保障和就业支出98.28万元。

  3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2020年预算27.55万元。其中：行政单位医疗（项）27.55万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2020年预算数38.00万元。其中：住房公积金(项)38.00万元。

  5、“三公”经费财政拨款预算2万元，其中：公务接待费2万元。

6、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年末，依安县财政局固定资产原值514.39万

元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

                              依安县财政局

                         2020年6月2日

财政局2020预算公开附表