依安县环境卫生服务中心2020年部门预算及有关情况说明

第一部分  基本情况

依安县环境卫生服务中心类事业单位，隶属于依安县建设局，依安县环境卫生服务中心的规格为副科级、核定领导职数为3人，定员编制36人，在职23人，退休68人。

职责任务:

（一）负责城市主次干道的清扫保洁工作，维护城市市容环境。
  （二）负责城市生活垃圾清运和转运。
  （三）建设和维护城市环境卫生设施。
  （四）监督和检查城市环境卫生。
  （五）负责城区乱贴乱画的管理和清除。
  （六）负责和规范城市环境卫生管理秩序。

内设机构:

办公室（1人）(主任)负责单位全面工作.

车队（2人）：负责本单位机械设备的管理和维修。保证车辆的正常运行。

财务（2人）：负责全单位的资金的管理使用和人员工资发放；

垃圾处理厂（1人）：负责垃圾场的各项事务。

第二部分  依安县环境卫生服务中心2020年部门预算安排情况的说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县环境卫生服务中心2020年公共预算总收入1796万元，全部为财政拨款，财政拨款收入1796万元，比上年增加36万元，，主要原因是人员工资增长。

依安县环境卫生服务中心2020年公共预算总支出1796万元，比上年增加万元，主要原因是人员工资增长。

其中：城乡社区支出1,688万元、占总预算的93.9%，住房保障支出16万元、占总预算的0.89%，医疗保障支出15万元、占总预算的0.83%，社会保障与就业支出76万元、占总预算的4.23%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县环境卫生服务中心2020年公共预算总收入1796万元，比上年增加36万元，2%，主要原因是人员工资增长。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县环境卫生服务中心2020年公共预算总支出1,796万元，比上年增长36万元，增加了2%，主要原因是人员工资增长。

其中：城乡社区支出1,688万元、占总预算的94%，住房保障支出16万元、占总预算的0.89%，医疗保障支出15万元、占总预算的0.83%，社会保障与就业支出76万元、占总预算的4.23%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县环境卫生服务中心2020年公共预算总收入1,796万元，比上年增加36万元，增加了2%，主要原因是人员工资增长。

依安县环境卫生服务中心2020年公共预算总支出1,796万元，比上年增加36万元，增加了2%，主要原因是人员工资增长。

其中：城乡社区支出1688万元、占总预算的94%，住房保障支出16万元、占总预算的89%，医疗保障支出15万元、占总预算的0.83%，社会保障与就业支出76万元、占总预算的4.2%。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县环境卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出1,796万元，比上年增加36万元，增加了2%，主要原因是人员工资增加。

其中：城乡社区支出1688万元、占总预算的94%，住房保障支出16万元、占总预算的1%，医疗保障支出15万元、占总预算的0.8%，社会保障与就业支出76万元、占总预算的4.2%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县环境卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,796万元，比上年增加万元，增加了21.72%，主要原因是人员工资增长。

其中：城乡社区事务支出1688万元、占总预算的94%，住房保障支出16万元、占总预算的1%，医疗保障支出15万元、占总预算的0.8%，社会保障与就业支出76万元、占总预算的4.2%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县环境卫生服务中心2020年一般公共预算经济分类支出1,796万元，比上年增加了36万元，增加2%，主要原因是人员工资增长。

其中：城乡社区支出1,688万元、占总预算的94%，住房保障支出16万元、占总预算的1%，医疗保障支出15.万元、占总预算的0.8%，社会保障与就业支出76万元、占总预算的4.2%。

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县环境卫生服务中心2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表中》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县环境卫生服务中心2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元。

十、关于机关运行费安排情况的说明

依安县环境卫生服务中心2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计704.90万元，包括：日常公用经费和项目支出总计704.90万元，比上年减少775.39污水，减少了52.38%，

十一、关于政府采购情况说明

依安县环境卫生服务中心2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县环境卫生服务中心固定资产总1485万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县环境卫生服务中心2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

                          依安县环境卫生服务中心

                             二0二0二月二十八日

环境卫生服务中心2020预算公开附表