依安县公路事业发展中心

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分  基本情况

依安县公路事业发展中心是二类事业单位，隶属于依安县交通运输局，依安县农村公路管理站的规格为副科级、核定领导职数为4人，定员编制66人，在职51人，退休141人，成立年限2019年。

职责任务:

负责协助行政主管部门制定全县县乡公路网化建设的规划、计划；

负责全县县级公路养护和乡级公路养护生产的业务指导、评比及组织道路养护质量竞赛；

负责协助行政主管部门组织、指导全县农村公路大中修工程、水毁工程和实施；

负责全县公路交通流量的调查和公路路况调查。

负责全县公路养护计划投资、公路养护统计、公路建设计划完成情况上报。

内设机构:

综合股（6人）：负责人事、劳资、文秘、后勤管理和档案、计生、妇女、共青团相关工作；

工程股（4人）: 负责各项工程施工与技术管理；

机务股（2人）：负责机械设备的管理保养，保证养护生产

财务股（2人）：负责工程、养护等生产资金的管理使用和人员工资发放；

养护股（5人）：负责公路养护生产的各项工作指标的制定和生产管理；

计划统计股（2人）：负责公路养护计划投资、公路养护统计、交通情况调查、公路建设计划完成情况上报。

第二部分  依安县农村公路管理站2020年部门预算安排情况的说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县农村公路管理站2020年公共预算总收入1,702万元，全部为财政拨款，财政拨款收入1,702万元，比上年减少216.68万元，减少了11.29%，主要原因是增加退役军人同工同酬工资基础上减少了“公路会战”工程款预算安排。

依安县农村公路管理站2020年公共预算总支出1,702万元，比上年减少216.68万元，减少了11.29%，主要原因是增加退役军人同工同酬工资基础上减少了“公路会战”工程款预算安排。

其中：交通运输事务支出1,419万元、占总预算的83.37%，住房保障支出36.00万元、占总预算的2.12%，医疗保障支出45.00万元、占总预算的2.64%，社会保障与就业支出202万元、占总预算的11.87%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县农村公路管理站2020年公共预算总收入1,702万元，比上年减少216.68万元，减少了11.29%，主要原因是增加退役军人同工同酬工资基础上减少了“公路会战”工程款预算安排。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县农村公路管理站2020年公共预算总支出1,702万元，比上年减少216.68万元，减少了11.29%，主要原因是增加退役军人同工同酬工资基础上减少了“公路会战”工程款预算安排。

其中：交通运输事务支出1,419万元、占总预算的83.37%，住房保障支出36.00万元、占总预算的2.12%，医疗保障支出45.00万元、占总预算的2.64%，社会保障与就业支出202万元、占总预算的11.87%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县农村公路管理站2020年公共预算总收入1,702万元，比上年减少216.68万元，减少了11.29%，主要原因是增加退役军人同工同酬工资基础上减少了“公路会战”工程款预算安排。

依安县农村公路管理站2020年公共预算总支出1,702万元，比上年减少216.68万元，减少了11.29%，主要原因是增加退役军人同工同酬工资基础上减少了“公路会战”工程款预算安排。

其中：交通运输事务支出1,419万元、占总预算的83.37%，住房保障支出36.00万元、占总预算的2.12%，医疗保障支出45.00万元、占总预算的2.64%，社会保障与就业支出202万元、占总预算的11.87%。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县农村公路管理站2020年一般公共预算财政拨款支出1,702万元，比上年减少216.68万元，减少了11.29%，主要原因是增加退役军人同工同酬工资基础上减少了“公路会战”工程款预算安排。

其中：交通运输事务支出1,419万元、占总预算的83.37%，住房保障支出36.00万元、占总预算的2.12%，医疗保障支出45.00万元、占总预算的2.64%，社会保障与就业支出202万元、占总预算的11.87%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县农村公路管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,702万元，比上年减少416.68万元，减少了11.29%，主要原因是增加退役军人同工同酬工资基础上减少了“公路会战”工程款预算安排。

其中：交通运输事务支出1,419万元、占总预算的83.37%，住房保障支出36.00万元、占总预算的2.12%，医疗保障支出45.00万元、占总预算的2.64%，社会保障与就业支出202万元、占总预算的11.87%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县农村公路管理站2020年一般公共预算经济分类支出1,702万元，比上年减少216.68万元，减少了11.29%，主要原因是增加退役军人同工同酬工资基础上减少了“公路会战”工程款预算安排。

其中：交通运输事务支出1,419万元、占总预算的83.37%，住房保障支出36.00万元、占总预算的2.12%，医疗保障支出45.00万元、占总预算的2.64%，社会保障与就业支出202万元、占总预算的11.87%。

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县农村公路管理站2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表中》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县农村公路管理站2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元。

十、关于机关运行费安排情况的说明

依安县农村公路管理站2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计904.90万元，包括：日常公用经费和项目支出总计904.90万元，比上年减少575.39污水，减少了38.87%，项目支出主要用于日常农村公路维修养护和农村公路工程欠款。

十一、关于政府采购情况说明

依安县农村公路管理站2020年安排政府采购项目雪刷50万元，打草机25万元，沥青75万元，融雪剂30万元，渣石80万元，白灰90万元，黄砂土28万元，机械租赁100万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县农村公路管理站固定资产总计223.95万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县农村公路管理站2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

                        依安县公路事业发展中心

                             二0二0二月二十八日

公路事业发展中心2020预算公开附表