依安县兽医院

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

主要职责

（一）负责全县的畜禽诊断治疗。

（二）承担新技术推广以及兽药、器械的购销。

（三）对养殖业户进行业务咨询、往诊以及业务指导

一、预算收支增减变化情况说明

依安县兽医院2020年公共预算总收入76.39万元，全部为财政拨款，财政拨款收入76.39万元。比去年增加4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

依安县兽医院2020年公共预算总支出76.39万元，财政拨款支出76.39万元。比去年增加4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

其中：（一般公共服务）支出76.39万元，占比100%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县兽医院2020年公共预算总收入76.39万元，财政拨款收入76.39万元。比去年4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县兽医院2020年公共预算总支出76.39万元，财政拨款支出76.39万元。比去年增加4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

其中：（一般公共服务）支出76.39万元，占比100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县兽医院2020年公共预算总收入76.39万元，财政拨款收入76.39万元。比去年4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

依安县兽医院2020年公共预算总支出76.39万元，财政拨款支出76.39万元。比去年增加4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

其中：（一般公共服务）支出76.39万元，占比100%。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县兽医院2020年公共预算总收入76.39万元，财政拨款收入76.39万元。比去年4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

依安县兽医院2020年公共预算总支出76.39万元，财政拨款支出76.39万元。比去年增加4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

其中：（一般公共服务）支出76.39万元，占比100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县兽医院2020年公共预算总收入76.39万元，财政拨款收入76.39万元。比去年4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

依安县兽医院2020年公共预算总支出76.39万元，财政拨款支出76.39万元。比去年增加4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

其中：（一般公共服务）支出76.39万元，占比100%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县畜牧兽医总站2020年公共预算总支出76.39万元。比去年增加4.07万元，增加5.6%。主要原因是2020年人员工资费用增加。

其中：工资福利支出76.39万元，占100%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县兽医院2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县兽医院2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年比无增减。其中：公务接待费0万元，接待0次，公务用车运行维护费0万元，与上年比持平车辆保有量0辆。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县兽医院2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计0万元，包括：日常公用经费0万元，项目支出0万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出无增减。

十一、关于政府采购情况说明

依安县兽医院2020年未安排政府采购项目资金。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县兽医院固定资产总计10.16万元。与上年比持平。

十三、绩效情况说明

根据规定，2020年依安县兽医院实行绩效目标管理，涉及预算金额76.39万元。

第三部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制说明》，对依安县兽医院2019年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年依安县兽医院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分   名词解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县兽医院

2020年6月2日

兽医院2020预算公开附表