依安县畜牧兽医总站

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

主要职责

（一）贯彻执行《黑龙江省乡镇畜牧业综合服务管理条例》，培训指导乡村畜牧服务人员、养殖大户等。

（二）依照《农业技术推广法》推广畜牧业适用新技术，培养典型及推广工作。

（三）加强畜牧业标准化和服务体系建设管理，对全县的畜牧业、兽医卫生工作进行管理监督和指导，生产情况综合、统计、调查等。

（四）宣传并执行《中华人民共和国动物防疫法》、《黑龙江省动物防疫条例》，负责本辖区内的动物防疫监督、监测及兽医、兽药的监督管理工作。

（五）审核动物饲养、加工、屠宰、产品加工、经营、仓储、动物诊疗、兽药经营等单位的动物防疫条件，核发合格证、经营许可证，并组织实施动物检疫、产地检疫、防疫工作。

（六）负责动物防疫调查，实施动物疫病监测，封锁疫区、控制疫情，并逐级上报。

（七）监督检查动物和动物产品，发现可疑的问题，依照有关法律、法规及时处理。

（八）对兽医、兽药人员和场所，依法严格审检，对非法经营活动严厉打击，依法查处。

第二部分 依安县畜牧兽医总站2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县畜牧兽医总站2020年公共预算总收入283.49万元，全部为财政拨款，财政拨款收入283.49万元。比去年增加168.25万元，增加145.99%。主要原因是2020年机构改革单位合并，人员增加。

依安县畜牧兽医总站2020年公共预算总支出283.49万元。比去年增加168.25万元，增加145.99%。主要原因是2020年机构改革单位合并，人员增加。

其中：（一般公共服务）支出223.18万元，占78.73%；医疗保障支出11.15万元，占3.93%；住房保障支出16.9万元，占5.96%；机关事业单位养老保险缴费支出32.26万元，占比11.38％。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县畜牧兽医总站2020年公共预算总支出283.49万元。比去年增加168.25万元，增加145.99%。主要原因是2020年机构改革单位合并，人员增加。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县畜牧兽医总站2020年公共预算总支出283.49万元。比去年增加168.25万元，增加145.99%。主要原因是2020年机构改革单位合并，人员增加。

其中：（一般公共服务）支出223.18万元，占78.73%；医疗保障支出11.15万元，占3.93%；住房保障支出16.9万元，占5.96%；机关事业单位养老保险缴费支出32.26万元，占比11.38％。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县畜牧兽医总站2020年公共预算总支出283.49万元。比去年增加168.25万元，增加145.99%。主要原因是2020年机构改革单位合并，人员增加。

其中：（一般公共服务）支出223.18万元，占78.73%；医疗保障支出11.15万元，占3.93%；住房保障支出16.9万元，占5.96%；机关事业单位养老保险缴费支出32.26万元，占比11.38％。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县畜牧兽医总站2020年公共预算总支出283.49万元。比去年增加168.25万元，增加145.99%。主要原因是2020年机构改革单位合并，人员增加。

其中：（一般公共服务）支出223.18万元，占78.73%；医疗保障支出11.15万元，占3.93%；住房保障支出16.9万元，占5.96%；机关事业单位养老保险缴费支出32.26万元，占比11.38％。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县畜牧兽医总站2020年公共预算总支出283.49万元。比去年增加168.25万元，增加145.99%。主要原因是2020年机构改革单位合并，人员增加。

其中：（一般公共服务）支出223.18万元，占78.73%；医疗保障支出11.15万元，占3.93%；住房保障支出16.9万元，占5.96%；机关事业单位养老保险缴费支出32.26万元，占比11.38％。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县畜牧兽医总站2020年公共预算总支出283.49万元。比去年增加168.25万元，增加145.99%。主要原因是2020年机构改革单位合并，人员增加。

其中：工资福利支出157.26万元，占55.47%；医疗卫生与计划生育支出11.15万元，占3.93%；商品和服务支出40.62万元，占14.33%；对个人和家庭补助支出42.2万元，占14.89%；项目支出0万元，占0%。机关事业单位养老保险缴费支出32.26万元，占比11.38％。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县畜牧兽医总站2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县畜牧兽医总站2020年度“三公”经费财政拨款预算9万元，与上年比增加9万元。其中：公务接待费0万元，接待0次，公务用车运行维护费9万元，与上年比增加9万元，车辆保有量1辆。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县畜牧兽医总站2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计40.62万元，包括：日常公用经费40.62万元，项目支出0万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出增加35.59万元，增加707.55%，主要原因是2020年机构改革单位合并，人员增加，公用服务支出增加。

十一、关于政府采购情况说明

依安县畜牧兽医总站2020年安排政府采购项目资金25.5万元

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县畜牧兽医总站固定资产总计53.38万元。与上年比减少100.66，原因是机构改革原单位资产调拨到合并单位。

十三、绩效情况说明

根据规定，2020年依安县畜牧兽医总站实行绩效目标管理，涉及预算金额283.49万元。

第三部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制说明》，对依安县畜牧兽医总站2019年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年依安县畜牧兽医总站实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分   名词解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县畜牧兽医总站

2020年6月2日

畜牧兽医总站2020预算公开附表