依安县水土保持办公室

 2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、主要职责：

    1、负责宣传《中华人民共和国水土保持法》。

    2、负责编制全县水土保持规划并组织实施。

3、负责全县水土流失治理的技术指导工作。

4、对全县水土流失情况进行动态监测。

5、负责开发建设项目水土保持检查管理工作，负责组织水土保持方案技术评审工作。

    6、指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

第二部分 依安县水土保持办公室2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县水土保持办公室2020年公共预算总收入42.05万元，全部为财政拨款，财政拨款收入42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加。

依安县水土保持办公室2020年公共预算总支出42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加。

其中：（一般公共服务）支出32.41万元，占77.07%；医疗保障支出1.78万元，占4.23%；住房保障支出2.71万元，占6.44%；机关事业单位养老保险缴费5.15万元，占比12.25％。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县水土保持办公室2020年公共预算总支出42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县水土保持办公室2020年公共预算总支出42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加。

其中：（一般公共服务）支出32.41万元，占77.07%；医疗保障支出1.78万元，占4.23%；住房保障支出2.71万元，占6.44%；机关事业单位养老保险缴费5.15万元，占比12.25％。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县水土保持办公室2020年公共预算总收入42.05万元，全部为财政拨款，财政拨款收入42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加。

依安县水土保持办公室2020年公共预算总支出42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加。

其中：（一般公共服务）支出32.41万元，占77.07%；医疗保障支出1.78万元，占4.23%；住房保障支出2.71万元，占6.44%；机关事业单位养老保险缴费5.15万元，占比12.25％。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县水土保持办公室2020年公共预算总收入42.05万元，全部为财政拨款，财政拨款收入42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加

依安县水土保持办公室2020年公共预算总支出42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加。

其中：（一般公共服务）支出32.41万元，占77.07%；医疗保障支出1.78万元，占4.23%；住房保障支出2.71万元，占6.44%；机关事业单位养老保险缴费5.15万元，占比12.25％。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县水土保持办公室2020年公共预算总收入42.05万元，全部为财政拨款，财政拨款收入42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加

依安县水土保持办公室2020年公共预算总支出42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加。

其中：（一般公共服务）支出32.41万元，占77.07%；医疗保障支出1.78万元，占4.23%；住房保障支出2.71万元，占6.44%；机关事业单位养老保险缴费5.15万元，占比12.25％。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县水土保持办公室2020年公共预算总支出42.05万元。比去年增加9.73万元，增加23.14%，主要原因是2020年人员经费和公用经费增加。

其中：工资福利支出33.54万元，占比79.76%；商品和服务支出6.14万元，占比14.60%；对个人和家庭补助支出2.37万元，占比5.64%；项目支出0万元，占0%。

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县水土保持办公室2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县水土保持办公室2020年度没有安排“三公”经费。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县水土保持办公室2020年部门预算安排机关运行日常公用经费支出总计6.14万元，全部是运行日常公用经费。2020年比2019年机关公用经费增加了5万元，增加了81.43%，原因是增加公用经费的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县水土保持办公室2020年初暂时还未安排政府采购项目。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县水土保持办公室固定资产原值为7.32万元。

十三、绩效情况说明

    依安县水土保持办公室未进行绩效考评。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县水土保持办公室2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县水土保持指导站

2020年6月2日

水土保持2020预算公开附表