依安县农村生态能源推广服务站

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

加强农村能源建设管理，促进农村生态发展，保持农业和农村比济发展，实施有关农村能源建设管理的法律法规。

第二部分 依安县农村生态能源推广服务站2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总收入43.59万元，全部为财政拨款，财政拨款收入43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。增加原因是工资上调。

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总支出43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。增加原因是工资上调。

其中：（一般公共预算）支出43.59万元，占100%；医疗保障支出在农业局核算；住房保障支出3.47万元，占8%；机关事业单位养老保险缴费支出6.59万元，占15.12％；农林水支出33.53万元， 占76.92%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总支出43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。。增加原因是工资上调。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总支出43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。增加原因是工资上调。

其中：（一般公共预算）支出43.59万元，占100%；医疗保障支出在农业局死列支；住房保障支出3.47万元，占8%；机关事业单位养老保险缴费支出6.59万元，占15.12％；农林水支出33.53万元，  占76.92%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总支出43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。增加原因是工资上调。

其中：（一般公共预算）支出43.59万元，占100%；医疗保障支出在农业局列支；住房保障支出3.47万元，占8%；机关事业单位养老保险缴费支出6.59万元，占15.12％；农林水支出33.53万元， 占76.92%。

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总支出43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。增加原因是工资上调。

其中：（一般公共预算）支出43.59万元，占100%；医疗保障在农业局列支；住房保障支出3.47万元，占8%；机关事业单位养老保险缴费支出6.59万元，占15.12％；农林水支出33.53万元， 占76.92%。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总支出43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。增加原因是工资上调和差旅费增加。

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总支出43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。增加原因是工资上调和差旅费增。

其中：（一般公共预算）支出43.59万元，占100%；医疗保障支出在农业局列支；住房保障支出3.47万元，占8%；机关事业单位养老保险缴费支出6.59万元，占15.12％；农林水支出33.53万元， 占76.92%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总支出43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。增加原因是工资上调和差旅费增。

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总支出43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。增加原因是工资上调和差旅费增。

其中：（一般公共预算）支出43.59万元，占100%；医疗保障支出在农业局列支；住房保障支出3.47万元，占8%；机关事业单位养老保险缴费支出6.59万元，占15.12％；农林水支出33.53万元， 占76.92%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县农村生态能源推广服务站2020年公共预算总支出43.59万元。比去年增加2.61万元，增加6.4%。增加原因是工资上调和差旅费增。

其中：工资福利支出36.98万元，占84.84%；商品和服务支出2.46万元，占5.64%；对个人和家庭补助支出0.68万元，占1.56%；项目支出0万元，占0%。机关事业单位养老保险缴费支出6.59万元，占15.12％；农林水支出33.53万元，占76.92%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县农村生态能源推广服务站2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县农村生态能源推广服务站2019年度“三公”经费财政拨款预算0万元。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县农村生态能源推广服务站2020年部门预算安排日常公用经费和项目支出总计2.46万元，包括：日常公用经费2.46万元，项目支出0万元。2020年比2019年日常公用经费和项目支出增加1万元，、原因为增加了日常公用差旅费的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县农村生态能源推广服务站2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，依安县农村生态能源推广服务站固定资产总计1.65万元。与上年持平。

十三、绩效情况说明

依安县农村生态能源推广服务站实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2.46万元。

第三部分 名词解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制说明》，对依安县档案局2019年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

依安县农村生态能源推广服务站

2020年6月2日

能源办2020预算公开附表