依安县兽医卫生防疫站

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分 基本情况

一、  主要职责

（一）按照《中华人民共和国动物防疫法》、《黑龙江省动物防疫条例》、《农业部动物防疫标识管理办法》、《黑龙江省生物制品管理条例》，依法对全县畜禽进行计划免疫和实施强制免疫，负责制定全县动物防疫计划和规划。

（二）负责疫情监测、报告及组织扑灭。

（三）负责全县动物用生物制品的采购，供应和发放。

（四）在县牲畜五号疫情指挥部指导下，负责牲畜口蹄疫防治日常工作。

（五）负责全县动物免疫标识的管理和奶牛健康合格认证的指导。

（六）负责全县动物疫病的诊断、化验和监测。

第二部分 依安县兽医卫生防疫站2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总收入182.54万元，全部为财政拨款，财政拨款收入182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加。

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总支出182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加。

其中：（一般公共服务）支出149.08万元，占81.67%；医疗保障支出6.18万元，占3.39%；住房保障支出9.39万元，占5.14%；机关事业单位养老保险缴费支出17.89万元，占比9.8％。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总支出182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总支出182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加。

其中：（一般公共服务）支出149.08万元，占81.67%；医疗保障支出6.18万元，占3.39%；住房保障支出9.39万元，占5.14%；机关事业单位养老保险缴费支出17.89万元，占比9.8％。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总收入182.54万元，全部为财政拨款，财政拨款收入182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加49.8万元.

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总支出182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加.

其中：（一般公共服务）支出149.08万元，占81.67%；医疗保障支出6.18万元，占3.39%；住房保障支出9.39万元，占5.14%；机关事业单位养老保险缴费支出17.89万元，占比9.8％。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总收入182.54万元，全部为财政拨款，财政拨款收入182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加.

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总支出182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加.

其中：（一般公共服务）支出149.08万元，占81.67%；医疗保障支出6.18万元，占3.39%；住房保障支出9.39万元，占5.14%；机关事业单位养老保险缴费支出17.89万元，占比9.8％。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总收入182.54万元，全部为财政拨款，财政拨款收入182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加.

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总支出182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加.

其中：（一般公共服务）支出149.08万元，占81.67%；医疗保障支出6.18万元，占3.39%；住房保障支出9.39万元，占5.14%；机关事业单位养老保险缴费支出17.89万元，占比9.8％。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县兽医卫生防疫站2020年公共预算总支出182.54万元。比去年增加63.28万元，增加53.06%。主要原因是2020年商品服务支出增加.

其中：工资福利支出93.69万元，占51.33%；商品和服务支出56.59万元，占31%；对个人和家庭补助支出14.37万元，占7.87%。机关事业单位养老保险缴费支出17.89万元，占比9.8％。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县兽医卫生防疫站2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县兽医卫生防疫站2020年度“三公”经费财政拨款预算3万元，比上年减少0.6万元，减少16.67%，主要原因是2020年公务用车运行维护费减少。其中：公务用车运行维护费3万元，车辆保有量2辆。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县兽医卫生防疫站2020年度年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计56.59万元，包括：日常公用经费56.59万元，项目支出0万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出增加了49.8万元，增加了733.43%，原因为增加了公用经费的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县兽医卫生防疫站2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，依安县兽医卫生防疫站固定资产总计76.27万元。与上年比增加50.57万元，增加了196.77%，原因是固定资产增加。

十三、绩效情况说明

根据规定，2020年依安县兽医卫生防疫站实行绩效目标管理，涉及预算金额182.54万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县兽医卫生防疫站2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2020年依安县兽医卫生防疫站部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分   名词解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县兽医卫生防疫站2020年6月2日

畜牧防疫站2020预算公开附表