依安县农村合作经济指导总站

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

主要职责

1、负责辖区内农村土地承包管理工作。包括承包合同管理、土地承包经营权流转登记、土地承包纠纷调解与仲裁、土地承包经营权证书的颁发与管理以及农村土地承包纠纷信访调处工作。

2、负责全县农村集体经济组织财务管理工作。包括村集体财务计划、货币资金、专用基金、固定资产、产品物资等财务管理以及财务队伍建设工作。

3、负责村集体经济组织的资金和财务审计监督工作。

4、负责辖区内农村集体资产和农村集体经济组织资源管理工作。

5、负责农村集体经济组织内部负担的管理和监督工作。

6、负责全县农村统计工作，包括农经收支监测、农民收入与负担监测、农经统计信息管理、农经统计数据分析和农经统计体系建设工作。

7、负责农民专业合作经济组织建设与管理工作。

第二部分 依安县农村合作经济指导总站2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县农村合作经济指导总站2020年公共预算总收入312.61万元，全部为财政拨款，财政拨款收入312.61万元。比去年增加115.44万元，增加58.55%。主要原因是2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

依安县农村合作经济指导总站2020年公共预算总支出312.61万元。比去年增加115.44万元，减少58.55%。主要原因是2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

    其中：（一般公共服务）支出257.08万元，占82.24%；医疗保障支出10.16万元，占3.25%；住房保障支出15.62万元，占4.99%；机关事业单位养老保险缴费支出29.75万元，占比9.52％。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县农村合作经济指导总站2020年公共预算总支出312.61万元。比去年增加115.44万元，增加58.55%。主要原因是2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县农村合作经济指导总站2020年公共预算总支出312.61万元。比去年增加115.44万元，增加58.55%。主要原因是2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

其中：（一般公共服务）支出257.08万元，占82.24%；医疗保障支出10.16万元，占3.25%；住房保障支出15.62万元，占4.99%。机关事业单位养老保险缴费支出29.75万元，占比9.52％。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县农村合作经济指导总站2020年公共预算总收入312.61万元，全部为财政拨款，财政拨款收入312.61万元。比去年增加115.44万元，增加58.55%。主要原因是2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

依安县农村合作经济指导总站2020年公共预算总支出312.61万元。比去年增加115.44万元，增加58.55%。主要原因是2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

    其中：（一般公共服务）支出257.08万元，占82.24%；医疗保障支出10.16万元，占3.25%；住房保障支出15.62万元，占4.99%。机关事业单位养老保险缴费支出29.75万元，占比9.52％。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县农村合作经济指导总站2020年公共预算总收入312.61万元，全部为财政拨款，财政拨款收入312.61万元。比去年增加115.44万元，增加58.55%。主要原因是2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

依安县农村合作经济指导总站2020年公共预算总支出312.61万元。比去年增加115.44万元，增加58.55%。主要原因是2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

    其中：（一般公共服务）支出257.08万元，占82.24%；医疗保障支出10.16万元，占3.25%；住房保障支出15.62万元，占4.99%。机关事业单位养老保险缴费支出29.75万元，占比9.52％。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县农村合作经济指导总站2020年公共预算总收入312.61万元，全部为财政拨款，财政拨款收入312.61万元。比去年增加115.44万元，增加58.55%。主要原因是2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

其中：（一般公共服务）支出257.08万元，占82.24%；医疗保障支出10.16万元，占3.25%；住房保障支出15.62万元，占4.99%。机关事业单位养老保险缴费支出29.75万元，占比9.52％。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县农村合作经济指导总站2020年公共预算总支出312.61万元。比去年增加115.44万元，增加58.55%。主要原因2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

其中：工资福利支出177.22万元，占56.69%；商品和服务支出76.53万元，占24.48%；对个人和家庭补助支出22.86万元，占7.31%；项目支出36.00万元，占11.52%。机关事业单位养老保险缴费支出29.75万元，占比9.52％。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县农村合作经济指导总站2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

    依安县农村合作经济指导总站2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年比增加0万元。其中：公务接待费0万元，预计接待0次以上。

十、关于机关运行经费安排情况说明

   依安县农村合作经济指导总站2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计112.53万元，包括：日常公用经费76.53万元，项目支出36.00万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出增加97.26万元，增加636.94%，原因为2020年培训费和三资监管、产权交易等信息交易平台建设开支增加，从而增加预算。

十一、关于政府采购情况说明

依安县农村合作经济指导总站2020年政府采购预算64.45万元，比去年增加64.45万元，增加100%。主要原因是2020年三资监管、产权交易等信息交易平台建设需购买办公设备，从而增加预算。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县农村合作经济指导总站固定资产总计61.18万元，比上年增加1.46万元。原因是土地流转四权抵押和产权制度改革等项工作购置办公设备，固定资产原值增加。

十三、绩效情况说明

    依安县农村合作经济指导总站未进行绩效考评。

第三部分 名词解释

    根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制说明》，对依安县档案局2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

    六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

             依安县农村合作经济指导总站                      

                      2020年6月2日

农经总站2020预算附表