黑龙江依安县农业技术推广中心

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

1、      组织并实施新技术试验、示范、推广计划。

2、      县农业技术推广任务的落实、组织实施。

3、      全方位的进行农业生产技术指导。

4、      提高农业人口素质，普及农业技术。

5、      全县范围内的科技培训。

6、      按《农业技术推广法》的要求，对农业农村局及上级业务部门下达的农业新技术推广任务的落实。

第二部分 依安县农业技术推广中心2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

其中：（一般公共服务）支出93.77万元，占15.67%；医疗保障支出22.93万元，占3.83%；住房保障支出34.94万元，占5.84%；机关事业单位养老保险缴费支出65.47万元，占比10.94％。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

其中：（一般公共服务）支出93.77万元，占15.67%；医疗保障支出22.93万元，占3.83%；住房保障支出34.94万元，占5.84%；机关事业单位养老保险缴费支出65.47万元，占比10.94％。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

其中：（一般公共服务）支出93.77万元，占15.67%；医疗保障支出22.93万元，占3.83%；住房保障支出34.94万元，占5.84%；机关事业单位养老保险缴费支出65.47万元，占比10.94％。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

其中：（一般公共服务）支出93.77万元，占15.67%；医疗保障支出22.93万元，占3.83%；住房保障支出34.94万元，占5.84%；机关事业单位养老保险缴费支出65.47万元，占比10.94％。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

其中：（一般公共服务）支出93.77万元，占15.67%；医疗保障支出22.93万元，占3.83%；住房保障支出34.94万元，占5.84%；机关事业单位养老保险缴费支出65.47万元，占比10.94％。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县农业技术推广中心2020年公共预算总收入598.46万元，全部为财政拨款，财政拨款收入598.46万元。比去年增加146.70万元，增加32.47%。主要原因是2020年有项目增加。

其中：工资福利支出451.53万元，占75.45%；商品和服务支出93.77万元，占15.67%；对个人和家庭补助支出53.16万元，占8.88%；项目支出0万元，占0%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县农业技术推广中心2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县农业技术推广中心2020年度“三公”经费财政拨款预算9万元，与上年比增加3万元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费9万元，车辆保有量2辆。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县农业技术推广中心2020年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计93.77万元，包括：日常公用经费93.77万元，项目支出0万元。2020年比2019年机关公用经费和项目支出增加71.75万元，增加265.54%，原因为增加园区建设经费。

十一、关于政府采购情况说明

依安县农业技术推广中心2020年安排政府采购项目，因此政府采购项目支出39万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县农业技术推广中心2020固定资产总计378.26万元。比上年增加16.37万元，增加了4.52%。新购置固定资产。

十三、绩效情况说明

依安县农业技术推广中心未进行绩效考评。

第三部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制说明》，对依安县档案局2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

    六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县农业技术推广中心

2020年6月2日

农业技术推广中心2020预算公开附表