依安县农业执法大队

2020年部门预算及有关情况的说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

1、     认真宣传、贯彻、执行农业法律、法规和政策。

2、     对县内生产、经营种子、农药、化肥的业户依法进行

管理，对违反法律法规的依法进行查处。

3、     认真接待及时处理农民来信来访。

第二部分 依安县农业执法大队2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县农业执法大队2020年公共预算总收入616.53万元，全部为财政拨款，财政拨款收入616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

依安县农业执法大队2020年公共预算总支出616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

其中：（一般公共预算）支出616.53万元，占100%；医疗保障支出29.34万元，占4.76%；住房保障支出44.96万元，占7.29%；机关事业单位养老保险缴费支出86.32万元，占14.01%；农林水支出455.91万元，占73.94%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县农业执法大队2020年公共预算总支出616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县农业执法大队2020年公共预算总支出616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

其中：（一般公共预算）支出616.53万元，占100%；医疗保障支出29.34万元，占4.76%；住房保障支出44.96万元，占7.29%；机关事业单位养老保险缴费支出86.32万元，占14.01％；农林水支出455.91万元，占73.94%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县农业执法大队2020年公共预算总收入616.53万元，全部为财政拨款，财政拨款收入616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

依安县农业执法大队2020年公共预算总支出616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

其中：（一般公共预算）支出616.53万元，占100%；医疗保障支出29.34万元，占4.76%；住房保障支出44.96万元，占7.29%；机关事业单位养老保险缴费支出86.32万元，占14.01％；农林水支出455.91万元，占73.94%。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县农业执法大队2020年公共预算总收入616.53万元，全部为财政拨款，财政拨款收入616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

依安县农业执法大队2020年公共预算总支出616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

其中：（一般公共预算）支出616.53万元，占100%；医疗保障支出29.34万元，占4.76%；住房保障支出44.96万元，占7.29%；机关事业单位养老保险缴费支出86.32万元，占14.01％；农林水支出455.91万元，占73.94%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县农业执法大队2020年公共预算总收入616.53万元，全部为财政拨款，财政拨款收入616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

依安县农业执法大队2020年公共预算总支出616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

其中：（一般公共预算）支出616.53万元，占100%；医疗保障支出29.34万元，占4.76%；住房保障支出44.96万元，占7.29%；机关事业单位养老保险缴费支出86.32万元，占14.01％；农林水支出455.91万元，占73.94%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县农业执法大队2020年公共预算总支出616.53万元。比去年增加463.99万元，增加304%。主要原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

其中：工资福利支出142万元，占93.09%；商品和服务支出10.47万元，占6.86%；对个人和家庭补助支出0.07万元，占0.05%；项目支出0万元，占0%。机关事业单位养老保险缴费支出86.32万元，占14.01％；农林水支出455.91万元，占73.94%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县农业执法大队2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县农业执法大队2020年度“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年比减少6万元。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县农业执法大队2020年部门预算安排日常公用经费和项目支出总计36.81万元，包括：日常公用经费36.81万元，项目支出0万元。2020年比2019年日常公用经费和项目支出增加26.34万元，增加了251.58%，原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，预算增加。

十一、关于政府采购情况说明

依安县农业执法大队2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，农业执法大队固定资产总计299.15万元。比上年增加181.7万元，增加了154.7%，原因是事业改革，原五个单位合并重组组成新的执法大队，固定资产增加。

十三、绩效情况说明

依安县农业执法大队未进行绩效考评。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县农业执法大队

2020年6月2日

农业执法大队2020预算公开附表