依安县农产品质量安全检验检测中心

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、主要职责

1.   负责本区域农产品质量安全日常性例行检验检测工作。

2.   负责本区域乡镇农产品质量安全监管站、农产品生产基地、农贸市场批发市场、超市等的技术指导及农产品质量安全进行抽检和农产品生产基地生产过程中的日常监督管理工作。

3.   协助承担上级农业行政主管部门开展农产品质量安全监测工作。

4.   委托承担全县农产品质检机构及区域广大农民和农产品生产者在质量安全方面的标准宣贯和技术指导、技术培训和技术咨询等服务工作。

5.承办县委、县政府交办的其它工作。

第二部分 依安县农产品质量安全检验检测中心2019年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县农产品质量安全检验检测中心2020年公共预算总收入156.16万元，全部为财政拨款，财政拨款收入156.16万元。比去年减少9.39万元，减少6%。主要原因是减少维修费。

其中：（一般公共预算）支出156.16万元，占100%；医疗保障支出5.17万元，占3%；住房保障支出7.97万元，占5%；机关事业单位养老保险缴费支出15.14  万元，占比10％。农林水支出127.88万元， 占82%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县农产品质量安全检验检测中心2020年公共预算总收入156.16万元。比去年减少9.39万元，减少6%。主要原因是减少维修费。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县农产品质量安全检验检测中心2019年公共预算总支出156.16万元。比去年减少9.39万元，减少6%。主要原因是减少维修费。

其中：（一般公共预算）支出156.16万元，占100%；医疗保障支出5.17万元，占3%；住房保障支出7.97万元，占5%；机关事业单位养老保险缴费支出15.14  万元，占比10％。农林水支出127.88万元， 占82%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县农产品质量安全检验检测中心2020年公共预算总收入156.16万元。比去年减少9.39万元，减少6%。主要原因是减少维修费。

其中：（一般公共预算）支出156.16万元，占100%；医疗保障支出5.17万元，占3%；住房保障支出7.97万元，占5%；机关事业单位养老保险缴费支出15.14  万元，占比10％。农林水支出127.88万元， 占82%。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县农产品质量安全检验检测中心2020年公共预算总收入156.16万元，全部为财政拨款，财政拨款收入156.16万元。比去年减少9.39万元，减少6%。主要原因是减少维修费。

其中：（一般公共预算）支出156.16万元，占100%；医疗保障支出5.17万元，占3%；住房保障支出7.97万元，占5%；机关事业单位养老保险缴费支出15.14  万元，占比10％。农林水支出127.88万元， 占82%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县农产品质量安全检验检测中心2020年公共预算总收入156.16万元，全部为财政拨款，财政拨款收入156.16万元。比去年减少9.39万元，减少6%。主要原因是减少维修费。

其中：（一般公共服务）支出156.16万元，占100%；医疗保障支出5.17万元，占3%；住房保障支出7.97万元，占5%；机关事业单位养老保险缴费支出15.14  万元，占比10％。农林水支出127.88万元，占82%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县农产品质量安全检验检测中心2020年公共预算总支出156.16万元。比去年减少9.39万元，减少6%。主要原因是减少维修费。

其中：工资福利支出102.61万元，占66%；商品和服务支出50.87万元，占33%；对个人和家庭补助支出2.68万元，占2%；机关事业单位养老保险缴费支出15.14万元，占比10％。农林水支出127.88万元， 占82%。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县农产品质量安全检验检测中心2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县农产品质量安全检验检测中心2020年度没有“三公”经费，与上年比减少5.5万元。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县农产品质量安全检验检测中心部门预算安排日常公用经费和项目支出总计50.87万元，包括：日常公用经费50.87万元，项目支出0万元。2020年比2019年日常公用经费和项目支出减少9.39万元，减少了6%，原因为减少了日常公用经费的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县农产品质量安全检验检测中心2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，依安县农产品质量安全检验检测中心固定资产总计63.25万元。与上年增加15.01万元。2020年增加检测设备。

十三、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2020年农产品质量安全检验检测中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县档案局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县农产品质量安全检验检测中心

              2020年6月2日

农产品质量安全检验检测中心2020预算公开附表