黑龙江省依安县水务局行政

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

1、      贯彻执行国家和省市水务工作方针政策和法律、法规，

研究制定我县水务规章制度并监督实施。

2、编制全县水务发展战略规划，中长期规划和年度计划并组织实施。

3、组织实施水政监察和水行政执法，协调仲裁部门间行政区域出现的水务矛盾和水事纠纷。   

4、统计管理全县水资源，对全县水资源保护实施监督管理。

第二部分 依安县水务局2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县水务局行政2020年公共预算总收入157.31万元，全部为财政拨款，财政拨款收入157.31万元。比去年增加9.18万元，增加6.20%。主要原因是2019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

依安县水务局行政2020年公共预算总支出157.31万元。比去年增加9.18万元，增加6.20%。主要原因是2019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

其中：（一般公共服务）支出127.80万元，占81.24%；医疗保障支出5.00万元，占比3.18%；住房保障支出4.51万元，占2.87%；机关事业单位养老保险缴费20.00万元，占比12.71％。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县水务局2020年公共预算总支出157.31万元。比去年增加9.18万元，增加6.20%。主要原因是2019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县水务局行政2020年公共预算总支出157.31万元。比去年增加9.18万元，增加6.20%。主要原因是2019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

三、关于部门支出总体情况表说明

其中：（一般公共服务）支出127.80万元，占81.24%；医疗保障支出5.00万元，占3.18%；住房保障支出4.51万元，占比2.87%。机关事业单位养老保险缴费支出20.00万元，占比12.71％。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县水务局行政2020年公共预算总收入157.31万元，全部为财政拨款，财政拨款收入157.31万元。比去年增加9.18万元，增加6.20%。主要原因是2019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县水务局行政2020年公共预算总支出157.31万元。比去年增加9.18万元，增加6.20%。主要原因是2019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

其中：（一般公共服务）支出127.80万元，占比81.24%；医疗保障支出5.00万元，占比3.18%；住房保障支出4.51万元，占比2.87%。机关事业单位养老保险缴费支出20.00万元，占比12.71％。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县水务局行政2020年公共预算总收入157.31万元，全部为财政拨款，财政拨款收入157.31万元。比去年增加9.18万元，增加6.20%。主要原因是2019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

黑龙江省依安县水务局2020年公共预算总支出157.31万元,比去年增加9.18万元，增加6.20%。主要原因是2019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

其中：（一般公共服务）支出127.80万元，占比81.24%；医疗保障支出5.00万元，占比3.18%；住房保障支出4.51万元，占比2.87%。机关事业单位养老保险缴费支出20.00万元，占比12.71％。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县水务局行政2020年公共预算总收入157.31万元，全部为财政拨款，财政拨款收入157.31万元。。比去年增加9.18万元，增加6.20%。主要原因是2019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

依安县水务局2020年公共预算总支出157.31万元。比去年增加9.18万元,增加6.20%。主要原因是019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

其中：（一般公共服务）支出127.80万元，占81.24%；医疗保障支出5.00万元，占比3.18%；住房保障支出4.51万元，占比2.87%。机关事业单位养老保险缴费支出20.00万元，占比12.71％。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县水务局行政2020年公共预算总支出157.31万元。比去年增加9.18万元,增加6.20%。主要原因是019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

其中：工资福利支出52.23万元，占比33.20%；商品和服务支出54.26万元，占比34.49%；对个人和家庭补助支出50.82万元，占比32.31%；项目支出0万元，占0%。

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县水务局行政2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

2020年没有按排三公经费。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县水务局行政2020年部门预算安排机关运行日常公用经费支出总计157.31万元，全部是行政运行日常公用经费，2020年比2019年机关公用经费增加9.18万元,增加6.20%，主要原因是2019年水务局和并到县农村农村局,今年重新独立后人员发生变化。

十一、关于政府采购情况说明

依安县水务局行政2020年初暂时还未安排政府采购项目。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，黑龙江省依安县水务局固定资产总计75.13万元。比上年减少1.92万元，减少2.56%。

十三、绩效情况说明

    黑龙江省依安县水务局未进行绩效考评。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县水务局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

根据规定，2020年水务局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额54.26万元。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县水务局

2020年6月2日

水务局2020预算公开附表