依安县水利基层管理总站

 2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、主要职责：

     1、负责统筹协调全县水利规划工作；负责编制水务行业可持续发展中长期规划，组织编制重点水利综合规

划；负责审核重点水利建设项目的可行性研究报告、初步设计、实施方案；指导水利单项规划的编制工作。

    2、负责全县重点水利工程项目的建设及管理工作；负责办理实施项目的立项、招标投标等前期工作；负责组织项目验收、结算、工程专项审计和稽查工作；负责落实项目的建后移交工作。

    3、负责全县水利工程建设的质量及质监申报工作，负责全县水利工程的质量监督检查工作。

    4、负责全县水利工程的安全生产工作；负责全县安全生产备案审批工作，负责全县水利工程的安全监督检查工作。

    5、负责全县已建成水利工程运行及日常维修养护的监督管理工作；

    6、负责全县管排水与供水技术开发、农村水利新技术示范推广工作。

    7、负责指导全县基层水利站进行水资源管理与保护、防汛抗旱、供水排水、水土保持、农田水利设施、水事纠纷调解、水利法规宣传和水利科技推广等工作；负责农村水利工程运行维修管理和技术指导；负责指导水利站人员组建村级水管员及农民用水合作组织建设与运行。

第二部分 依安县水利基层管理总站2019年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总收入89.99万元，全部为财政拨款，财政拨款收入89.99万元,比上年增加9.93万元,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。。

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总支出89.99万元。比上年增加9.93万元,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。

其中：（一般公共服务）支出68.53万元，占76.15%；医疗保障支出4.15万元，占比4.61%；住房保障支出6.28万元，占6.98%；机关事业单位养老保险缴费11.03万元，占比12.26％。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总支出89.99万元。比上年增加9.93万元,增加12.40%,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总支出89.99万元。比上年增加9.93万元,增加12.40%,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。

其中：（一般公共服务）支出68.53万元，占76.15%；医疗保障支出4.15万元，占比4.61%；住房保障支出6.28万元，占6.98%；机关事业单位养老保险缴费11.03万元，占比12.26％。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总收入89.99万元，全部为财政拨款，财政拨款收入89.99万元。比上年增加9.93万元,增加12.40%,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总支出89.88万元，比上年增加9.93万元,增加12.40%,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。

其中：（一般公共服务）支出68.53万元，占76.15%；医疗保障支出4.15万元，占比4.61%；住房保障支出6.28万元，占6.98%；机关事业单位养老保险缴费11.03万元，占比12.26％。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总收入89.99万元，全部为财政拨款，财政拨款收入89.99元。比上年增加9.93万元,增加12.40%,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总支出89.99万元。比上年增加9.93万元,增加12.40%,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。

其中：（一般公共服务）支出68.53万元，占76.15%；医疗保障支出4.15万元，占4.61%；住房保障支出6.28万元，占6.98%；机关事业单位养老保险缴费11.03万元，占比12.26％。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总收入80.06万元，全部为财政拨款，财政拨款收入80.06万元,比上年增加9.93万元,增加12.40%,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总支出89.99万元。比上年增加9.93万元,增加12.40%,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。

其中：（一般公共服务）支出68.53万元，占76.15%；医疗保障支出4.15万元，占4.61%；住房保障支出6.28万元，占比6.98%；机关事业单位养老保险缴费11.03万元，占比12.26％。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县水利基层管理总站2020年公共预算总支出89.99万元。比上年增加9.93万元,增加12.40%,增加原因主要是退休人员统筹外工资上年年初预算里没有按排。

其中：工资福利支出77.14万元，占比85.72%；商品和服务支出4.80万元，占比5.33%；对个人和家庭补助支出8.05万元，占比8.95%；项目支出0万元，占0%。

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县水利基层管理总站2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县水利基层管理总站2019年度没有安排“三公”经费。

十、关于机关运行经费安排情况说明

依安县水利基层管理总站2020年部门预算安排机关运行日常公用经费支出总计4.80万元，和上年度持平。

十一、关于政府采购情况说明

依安县水利基层管理部站2020年初暂时还未安排政府采购项目。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县水利基层管理总站固定资产原值31.03万元。

十三、绩效情况说明

    依安县水利基层管理总站未进行绩效考评。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县水利基层管理总站2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县水利基层管理总站

2020年6月2日

水利基层管理总站2020预算公开附表