依安县跃进水库服务站

2020年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、  主要职责

1、      主要负责管理水库的水利设施安全。

2、      负责监测，检查水库的安全。

3、      负责防汛抗旱的防范与处置工作。

4、      保证大坝道路的畅通。

5、      保护水库的安全

6、      负责水库库区内的正常灌溉等等

第二部分 依安县跃进水库服务站2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

依安县跃进水库服务站2020年公共预算总收入178.76万元，全部为财政拨款，财政拨款收入178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%，变化的主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

依安县跃进水库服务站2020年公共预算总支出178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%。主要原因是主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

其中：（一般公共服务）支出145.88万元，占81.61%；社会保障好就业支出17.53万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出6.37万元，占3.56%；住房保障支出8.98万元，占5.02%。

二、关于部门收入总体情况表说明

依安县跃进水库服务站2020年公共预算总支出178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%。主要原因是主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

三、关于部门支出总体情况表说明

依安县跃进水库服务站2020年公共预算总支出178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%。主要原因是主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

其中：（一般公共服务）支出145.88万元，占81.61%；社会保障好就业支出17.53万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出6.37万元，占3.56%；住房保障支出8.98万元，占5.02%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

依安县跃进水库服务站2020年公共预算总收入178.76万元，全部为财政拨款，财政拨款收入178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%。主要原因是主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

依安县跃进水库服务站2020年公共预算总支出178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%。主要原因是主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

五、关于一般公共预算支出情况表说明

依安县跃进水库管理站2020年公共预算总收入178.76万元，全部为财政拨款，财政拨款收入178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%。主要原因是主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

依安县跃进水库服务站2020年公共预算总支出178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%。主要原因是主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

其中：（一般公共服务）支出145.88万元，占81.61%；社会保障好就业支出17.53万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出6.37万元，占3.56%；住房保障支出8.98万元，占5.02%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表说明

依安县跃进水库服务站2020年公共预算总收入178.76万元，全部为财政拨款，财政拨款收入178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%。主要原因是主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

依安县跃进水库服务站2020年公共预算总支出178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%。主要原因是主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

其中：（一般公共服务）支出145.88万元，占81.61%；社会保障好就业支出17.53万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出6.37万元，占3.56%；住房保障支出8.98万元，占5.02%。

七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

依安县跃进水库服务站2020年公共预算总支出178.76万元。比去年增加65.02万元，增加57.17%。主要原因是主要原因是工资福利数增加和劳务费、维修费等其他支出。

其中：工资福利支出119.39万元，占66.79%；商品和服务支出40.86万元，占22.86%；对个人和家庭补助支出18.51万元，占10.35%；项目支出0万元，占0%。

 八、关于政府性基金预算支出情况表说明

依安县跃进水库服务站2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故附件8《政府性基金预算支出表》无数据。

九、“三公”经费预算情况

依安县跃进水库服务站2020年度部门预算中没有使用“三公”经费，故附件9 无数据。

十、关于事业运行经费安排情况说明

依安县跃进水库服务站2020年部门预算安排事业运行日常公用经费和项目支出总计40.86万元，包括：日常公用经费40.86万元，项目支出0万元。2020年比2019年是公用经费和项目支出增加31.94万元，增加358.07%，原因为增加了公用维修、劳务经费等的支出。

十一、关于政府采购情况说明

依安县跃进水库服务站2020年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县跃进水库服务站固定资产总

767.59万元，与上年增加了0.19万元。

十三、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2020年依安县跃进水库服务站实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额178.76万元。其中：（一般公共服务）支出145.88万元，占81.61%；社会保障好就业支出17.53万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出6.37万元，占3.56%；住房保障支出8.98万元，占5.02%。

第三部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制说明》，对依安县跃进水库服务站2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

    四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

依安县跃进水库服务站

 2020年6月2日

跃进水库2020预算公开附表